Решение Тобольской городской Думы от 24.12.2013 N 210 "О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО "Тепло Тюмени" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Тобольска на 2010 - 2015 гг. в части водоснабжения и водоотведения"
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2013 г. № 210
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОАО "ТЕПЛО
ТЮМЕНИ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА ТОБОЛЬСКА НА 2010 - 2015 ГГ. В ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ"
Рассмотрев изменения в инвестиционную программу ОАО "Тепло Тюмени" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Тобольска на 2010 - 2015 гг. в части водоснабжения и водоотведения", представленные администрацией города, решение постоянной комиссии по жизнеобеспечению и городскому хозяйству, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статьями 24, 44 Устава города Тобольска, городская Дума решила:
1. Внести в инвестиционную программу "ОАО Тепло Тюмени" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Тобольска на 2010 - 2015 г.г. в части водоснабжения и водоотведения", утвержденную решением городской Думы от 25.05.2010 № 69, следующие изменения:
1.1. Отменить с 01.01.2014 надбавки к ценам (тарифам) на 1 м3 для потребителей ОАО "Тепло Тюмени":
- водоснабжение - 0,84 руб. (без НДС);
- водоотведение - 0,63 руб. (без НДС).
1.2. Инвестиционную программу "ОАО Тепло Тюмени" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Тобольска на 2010 - 2015 г.г. в части водоснабжения и водоотведения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тобольская правда" и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru), Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жизнеобеспечению и городскому хозяйству (Якунин Г.В.).
Председатель городской Думы
Н.П.ЗОЛЬНИКОВ
Приложение
к решению городской Думы
от 24 декабря 2013 г. № 210
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТЕПЛО ТЮМЕНИ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. ТОБОЛЬСКА НА 2010 - 2015 ГГ. В ЧАСТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (В РЕДАКЦИИ 2013 Г.)
Паспорт
инвестиционной программы ОАО "Тепло Тюмени"
по развитию систем коммунальной инфраструктуры г. Тобольска
на 2010 - 2015 гг. в части водоснабжения и водоотведения
Наименование Программы
Инвестиционная программа ОАО "Тепло Тюмени" "Развитие систем коммунальной инфраструктуры г. Тобольска на 2010 - 2015 гг. в части водоснабжения и водоотведения"
Основание для разработки
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Техническое задание, утвержденное распоряжением Администрации г. Тобольска от 17.03.2010 № 433
Федеральный закон от 07.12.2001 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах, организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".
Заказчик Программы
Администрация г. Тобольск
Разработчик Программы
ОАО "Тепло-Тюмени"
Исполнители Программы
ОАО "Тепло-Тюмени"
Цель Программы
Цели включают:
- увеличение надежности услуг потребителей по водоснабжению и водоотведению путем модернизации и нового строительства сетей;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- обновление и модернизация основных фондов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в г. Тобольске
Задачи Программы
Основными задачами Программы являются:
1. инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения и водоотведения;
2. обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения;
3. повышение надежности систем и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;
4. совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоснабжения и водоотведения при повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры г. Тобольска;
5. повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения г. Тобольска; обеспечение сбалансированности интересов субъектов ОАО "Тепло - Тюмени" и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы: 2010 - 2015 гг.
Основные мероприятия Программы
Основными мероприятиями Программы являются:
1. Реконструкция Жуковских очистных сооружений
2. Реконструкция Соколовского подземного водозабора
3. Реконструкция биологических очистных сооружений
4. Строительство водозабора п. Сумкино
5. Строительство КОС п. Левобережье
6. Модернизация КНС с диспетчеризацией и автоматизацией.
Объем и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы за период 2010 - 2015 гг. - 3261,748 млн. руб.
инвестиционная составляющая - 119,291 млн. руб., в т.ч.:
- надбавка к тарифу для потребителей (2010 - 2013 гг.) - 31,950 млн. руб.;
- плата за подключение к системе - 68,559 млн. руб.
- прибыль, включаемая в необходимую валовую выручку (2014 - 2015 гг.) - 18,78177 млн. руб. в т.ч:
- расходы на кап. вложения - 15,651475 млн. руб,
- налог на прибыль - 3,130295 млн. руб.
целевое бюджетное финансирование (2010 - 2013 гг.) - 3142,457 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических результатов:
- сокращение аварийности системы водоснабжения с 1,8 ав. на 1 км сети до 1,2 аварии;
- снижение неучтенных расходов воды с 30% до 20%;
- сокращение объема сточных вод, передаваемых на очистку ООО "Тобольск-Нефтехим", с 40% до 25% от общего объема стоков.
2. Социально-экономических результатов:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций в г. Тобольске в части водоснабжения и водоотведения
Система организации и контроля за исполнением Программы
Программа реализуется на территории г. Тобольска
Координатором Программы является Комитет ЖКХ Администрации города.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ОАО "Тепло Тюмени".
Контроль исполнения Программы осуществляют Тобольская городская Дума и Администрация города Тобольска в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.
ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная программа ОАО "Тепло Тюмени" по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2010 - 2015 гг. в части водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Программа составлена с учетом Генерального плана развития г. Тобольска.
Корректировка инвестиционной программы выполнена на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", в соответствии с которыми с 01.01.2014 не предусмотрено применение надбавок к тарифам.
Краткое описание зоны обслуживания.
Объектом водоснабжения является город Тобольск в современных границах городской черты, включая пос. Сумкино.
В настоящее время водоснабжение Тобольска осуществляется из двух источников: поверхностного - река Иртыш, который в данный момент является основным источником водоснабжения селитебной части города, и подземных источников для водоснабжения микрорайона Менделеево, пос. Сумкино, Левобережье (Таблица 1).
Действовавший ранее Соколовский подземный водозабор в настоящее время выведен на реконструкцию.
Водоснабжение города обеспечивается комплексом технологических сооружений в составе Жуковского водозабора, подземных водозаборов в Менделеево, Сумкино, Левобережье, водоводов и напорно-разводящей сети.
Общее количество потребителей услуги водоснабжения ОАО "Тепло Тюмени" составляет на 2010 г.:
- 94312 человек;
- 152 бюджетные организации;
- 697 прочих потребителей.
Доля населения в общем объеме водоснабжения - 67,31%.
Таблица 1
Сведения о развитии инженерной инфраструктуры на 2010 г.
Показатели
город
п. Сумкино
мкр. Менделеево
ТП Левобережье
Численность населения МО, тыс. чел.
94,2
3,5
3,6
2,1
Число источников водоснабжения, ед.
1,0
1,0
1,0
1,0
Суммарная мощность источников водоснабжения (тыс. м3)
27,0
2,5
2,5
0,3
Протяженность сетей водоснабжения, км
201,1
13,5
13,0
8,3
Протяженность сетей Водоснабжения, нуждающихся в замене, км
67,6
9,3
11,0
4,4
То же в %
33,6
68,9
84,6
53,0
Ввод в действие сетей водоснабжения за последние 5 лет, км
80,9
1,5
0,9
0,1
Протяженность сети водопровода на 1000 человек
2,1
3,9
3,2
3,9
Протяженность сетей канализации, км
147,1
9,4
22,6
6,3
Протяженность сетей канализации, нуждающихся в замене, км
36,6
9,4
11,0
1,6
То же в %
25,0
100,0
48,7
25,0
Ввод в действие сетей канализации за последние 5 лет, км
7,7
0,0
0,0
0,0
Протяженность сети канализации на 1000 человек
1,6
2,7
6,3
3,0
Баланс системы водоснабжения за 2009 год, в тыс. м3 в сутки
Жуковский
водозабор
22.1 тыс. м3/сут.
Водозабор
Менделеево Подано воды в сеть
1.5 тыс. м3/сут. 23.2 тыс. м3/сут.
Поднято воды:
24.8 т. м3/сут.
Водозабор
Сумкино Реализовано воды
1.0 тыс. м3/сут. 16.3 тыс. м3/сут.
Водозабор
Левобережье
0.3 тыс. м3/сут.
2. Описание системы водоснабжения г. Тобольска
2.1. Подъем воды
2.1.1. Жуковский водозабор расположен на правом берегу реки Иртыш около дер. Жуковка. Водозабор эксплуатируется с 1976 года. Изношенность основных фондов составляет более 70%.
С 2001 года производится реконструкция водозабора. В 2006 году введены в эксплуатацию после реконструкции: затопленный оголовок, с устройством рыбозащиты; сифонные самотечные линии 2 ф 600 мм; ограждение охранной зоны 1-го пояса водозаборных сооружений; напорные водоводы 1-го подъема 2 ф 500 мм. В стадии реконструкции насосная станция 1-го подъема.
Состав сооружений водоподготовки включает:
1. смесители вертикальные - 2 ед.;
2. осветлители со взвешенным осадком - 5 ед.;
3. скорые фильтры - 7 ед.;
4. РЧВ - 2 ед.;
5. реагентное хозяйство;
6. хлораторная.
Для обработки воды используются реагенты: коагулянты - сернокислый алюминий, ГОХА (гидроксохлорид),
флокулянты - ПАА (полиакриламид), феннопол.
Для проведения обеззараживания воды применяется жидкий хлор.
2.1.2. Соколовский водозабор.
Введен в эксплуатацию в 1980 г., в качестве временного водозабора для нужд нефтехимкомбината. Подземный водозабор был закрыт после непродолжительной работы по причине высокого содержания железа и агрессивной углекислоты в воде и стал эксплуатироваться в качестве насосно-фильтровальной станции доочистки осветленной воды, подаваемой с ВОС нефтехимкомбината. В таком состоянии передан в муниципальную собственность. С августа 2003 г. по 2012 г., после снижения объемов воды на нужды теплоснабжения, в связи с передачей городской котельной Тобольской ТЭЦ, принимает на доочистку до 5 тыс. м3 осветленной воды и осуществляет перекачку Жуковской воды в город в объеме 5 - 7 тыс. м3 в сутки, для обеспечения нормального давления в разводящей сети новых микрорайонов города.
С 2012 г. водоочистные сооружения и насосная станция 2 подъема выведены на реконструкцию.
2.1.3. Менделеевский подземный водозабор передан в муниципальную собственность с августа 2006 года. Из шести переданных в эксплуатацию скважин в рабочем состоянии 4 скважины. Максимальная подача в сутки составляет 2.5 тыс. м3. Средняя подача в сутки - 1.5 тыс. м3. Износ основных фондов составляет более 70%. Подземная вода не соответствует САНПиН по железу и аммиаку. В воде имеет место высокое содержание агрессивной углекислоты.
2.1.4. Водозабор Левобережье - состоит из двух водозаборов в п. Судостроителей и п. Бекеревка, по 2 скважины на каждом. Работает на каждом водозаборе по 1 скважине. Подземная вода не соответствует ГОСТу по железу, аммиаку. Вода из скважин подается круглосуточно. Водонапорная башня работает в поселке Судостроителей. В п. Бекеревка аккумуляторные баки не работают. После ремонта не запущены в эксплуатацию, так как не подведены инженерные сети, и не выполнены мероприятия по обогреву трубопроводов.
2.1.5. Водозабор пос. Сумкино. Водоснабжение пос. Сумкино осуществляется ведомственным подземным водозабором Обь-Иртышского речного пароходства. Водозабор эксплуатируется с 1973 года. Вода не соответствует ГОСТу по содержанию железа, аммиака.
2.2. Очистка воды
2.2.1. На Жуковскую НФС вода поступает из поверхностного источника р. Иртыш, забор которой осуществляется водоприемником, руслового типа. По сифонным линиям вода подается на станцию I подъема. Затем вода перекачивается на очистные сооружения. В смесителе происходит первичное хлорирование и смешение с химическими реагентами: коагулянтом - сернокислым алюминием и флокулянтом - полиакриламидом (ПАА). В паводковые периоды применяются более эффективные реагенты коагулянт - гидроксохлорид алюминия ГОХА и флокулянт - Феннопол. Далее на осветлителях и фильтрах вода проходит стадии осветления, фильтрования и поступает в резервуары чистой воды. Перед поступлением воды в РЧВ производится вторичное хлорирование воды. Затем насосной станцией II подъема очищенная и обеззараженная вода подается в сеть потребителя нагорной части города и на Соколовский водозабор. В подгорную часть города вода подается по водоводу самотеком и является единственным источником водоснабжения подгорной части.
2.2.2. Соколовская НФС работает как повысительная перекачивающая станция для воды, прошедшей очистку на Жуковских очистных сооружениях. И как фильтровальные сооружения доочистки покупной осветленной воды, прошедшей обработку коагулянтом и флокулянтом, поступающей с Епанчинского водозабора принадлежащему ООО "Тобольск-Нефтехим". После этого вода поступает в РЧВ, затем в водопроводные сети.
Для поддержания необходимого давления в водопроводной сети в черте города работает одна повысительная насосная станция.
2.2.3. Менделеевская НФС. Вода из скважин по напорным водоводам подается на станцию обезжелезивания, где под действием сжатого воздуха происходит окисление и разрушение органических форм железа. Затем вода поступает на напорные фильтры. В процессе фильтрования осуществляется очистка от коллоидных частиц железа. Далее происходит обеззараживание воды жидким хлором. И под действием остаточного давления вода поступает в РЧВ. После чего питьевая вода станцией II подъема подается в сеть микрорайона Менделеево.
2.2.4. Левобережье. В пос. Судостроителей очистка воды производится на водоочистной установке "SFS 962". Исходная вода после водонапорной башни подается насосной станцией Grundfos Hydro Dome CHY 4-80 в блок фильтрации на напорные фильтры с многослойной загрузкой, затем на ионообменный блок, где происходит снижение жесткости исходной воды, удаление соединений железа, марганца, аммиака, оттуда потребителю.
2.2.5. Левобережье пос. Бекерево - подземная вода в сеть подается без очистки.
Основной проблемой обеспечения жителей качественной питьевой водой является отсутствие методов и проектных схем очистки природной воды до требований СанПиН и проблема вторичного загрязнения питьевой воды в сети.
В настоящее время состав и техническое состояние оборудования, применяемые технологии не отвечают современным требованиям, что не позволяет обеспечить подачу потребителям города "безопасной" питьевой воды в соответствии с химическими и органолептическими показателями действующего СанПиН.
В связи с антропогенным воздействием, качество воды в р. Иртыш ухудшается. Периодически в воде обнаруживается присутствие тяжелых металлов. Оценка водоема производится по 21 показателю, сегодня наша лаборатория в состоянии выполнить анализы по 11 показателям из-за отсутствия соответствующих приборов. По ряду показателей р. Иртыш относится к Ш категории, это нефтепродукты, железо, аммиак. Для получения питьевой воды из Ш категории необходима интенсивная физическая и химическая очистка, усиленная очистка и дезинфекция, то есть существующие сооружения при фоне в реке выше II категории ГОСТ не обеспечивают.
В осенние - весенние паводки не обеспечивается качество воды по мутности, цветности, содержанию железа.
Технология очистки подземной воды не обеспечивает очистку по аммиаку и железу. До потребителей питьевая вода доставляется с повышенным содержанием железа и аммиака, мутности по причине вторичного загрязнения в сети, так как сети стальные и имеются тупиковые участки.
2.3. Система транспортировки воды
Протяженность сетей водоснабжения составляет 236 км, в том числе сети мкр. Менделеево, пос. Сумкино, ТП Левобережье. В настоящее время 92,3 км сетей имеют износ 70% и более, а 71,5 км нуждаются в срочной замене, в том числе Жуковские напорные водоводы № 1 и № 2, диаметром по 500 мм.
2.3.1. Нагорная часть города. Водоснабжение осуществляется водой из Жуковского водозабора, при нехватке дополняется покупной, осветленной водой с ВОС ООО "Тобольск-Нефтехим" (районы новой застройки). В нагорную часть города проложено 2 напорных водовода № 1 и № 2, ф 500мм от Жуковского водозабора и один ф 500 мм от Соколовского водозабора. Жуковский водовод № 2 закольцован с Соколовским водоводом. По закольцовке питьевая вода поступает в резервуары чистой воды на Соколовской НФС, для дальнейшей подачи в новые микрорайоны нагорной части. Водоводы имеют износ 100%, находятся в ветхом состоянии.
2.3.2. Подгорная часть города снабжается водой из Жуковского водозабора по отдельному водоводу. Водоснабжение усадебной застройки осуществляется с помощью водоразборных колонок. Небольшая площадь капитальной застройки и усадебной имеет внутренний водопровод.
2.3.3. Пос. Сумкино. Вода в поселок поставляется по одному водоводу. По проектной схеме должно быть два. Сети водопровода выполнены из стальных труб, имеют длительный срок эксплуатации, имеют значительный износ.
2.3.4. Мкр. Менделеево. Водоснабжение осуществляется из подземного источника. Протяженность сетей составляет 13,5 км. Материал водопроводов в основном сталь. Из-за коррозийной агрессивности подземной воды в отношении металла сети подвержены внутренней коррозии. По этой причине происходит вторичное загрязнение воды в сетях. Из-за большого срока эксплуатации на сетях возникают частые порывы.
Железнодорожная станция Тобольск обеспечивается водой из сети микрорайона.
Существующий водопровод не обеспечивает требования пожаробезопасности, так как пожарные гидранты установлены на тупиковых водопроводах значительной протяженности.
2.3.5. Микрорайон Иртышский, поселения Ягодный, Дом Отдыха, Панин Бугор. Водоснабжение данных районов осуществляется из городской водопроводной сети.
2.3.6. Территориальное подразделение Левобережье имеет зонную сеть водоснабжения с подземными водозаборами - одна в пос. Бекеревка, другая в пос. Судостроителей. Сети проложены совместно с теплотрассами, что в значительной степени ухудшает качество воды и создает трудности в обслуживании сетей.
Основная проблема транспортировки питьевой воды заключается в ветхости стальных трубопроводов. Происходит вторичное загрязнение воды в сети, особенно в летний период и непроизводительные потери воды из-за утечки. Из-за частых аварий на сетях страдают потребители, так как в момент ликвидации аварий приходится отключать объекты в среднем на 4 - 8 часов.
Значительные потери воды происходят в водоводах в нагорную часть города, износ которых 100%, утечки случаются не по одному разу в месяц, имеются большие трудности по их устранению.
К проблеме ветхих сетей в последние годы добавилась проблема кражи люков смотровых колодцев.
Для быстрого реагирования на сетях не достает современного оборудования по диагностике трубопроводов, контрольно-измерительных точек на сети, дистанционного управления. Отсутствие внутридомовых приборов учета в жилом секторе приводит к увеличению неучтенных потерь воды в сети. В районах города, где водоснабжение осуществляется из подземных источников, существует проблема качества воды. Подземные воды характеризуются высоким содержанием агрессивной углекислоты, аммиака, железа. Распределительные сети водоснабжения выполнены в основном из стальных трубопроводов. Предотвратить вторичное загрязнение воды в сети не представляется возможным без замены материала труб.
С 1990 года в городе производились реконструкция и замена сетей только на полиэтиленовые трубы. В настоящее время характеристика сетей выглядит следующим образом:
по материалам
Всего сетей водопровода
236,0 км
Стальные трубы Полиэтиленовые трубы Чугунные трубы
92,7 км 39% 132,1 км 56% 11,1 км 5%
по износу
Всего сетей водопровода
236,0 км
Износ 100% Износ 70% и более Износ менее 70%
71,5 км 92,3 км 72,2 км
по назначению
Всего сетей водопровода
236,0 км
Водоводы 53,0 км Уличные и Ввода - 30,0 км
Ветхие - 31,9 км внутриквартальные - 153,0 км Ветхие - 10,2 км
Ветхие - 32,9 км
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ВОС "Тобольск-Нефтехим",
поверхностный источник -
река Иртыш
Подача воды
в нагорную часть города
< Соколовская НФС
/\ /\
<
Подача осветленной
воды на Соколовскую НФС
Подача воды Подача чистой воды
в нагорную часть города в РЧВ Соколовской НФС
/\
<
/\
/\
Промкомзона
<
Городская
Подача воды < котельная № 1
в нагорную часть города
/\ /\ >
Подача воды на
Панин бугор
<
Подача воды
в поселок > Подача воды
Ягодный в район
Дома отдыха
Жуковская НФС,
< поверхностный источник,
Подача воды река Иртыш
в подгорную часть
города
2.4. Ключевые проблемы системы водоснабжения.
К общим недостаткам, сложившейся системы водоснабжения города, обслуживаемой ОАО "Тепло Тюмени" следует отнести:
1. Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований:
- высокий износ водоочистных сооружений;
- отсутствие сооружений промывных вод.
2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:
- отсутствие автоматического дозирования реагентов, что приводит к их перерасходу;
- отсутствие устройств частотного регулирования работы насосных агрегатов НС 2-го подъема, что приводит к увеличению потребления эл. энергии и неравномерной подаче воды в сеть;
- высокая степень износа арматуры и оборудования.
3. Отсутствие регулирующих емкостей в городе создает нестабильность в водоснабжении города при авариях на водоводах, а также в часы максимального водопотребления и пожаротушения.
4. Техническое состояние водораспределительных сетей имеет следующие недостатки:
- недостаточная пропускная способность внутриквартальных сетей;
- 92 км стальных водопроводов нуждается в замене;
- высокая аварийность на сетях (252 порыва за год, из них 147 с раскопками, 112 случаев протечек через арматуру, установленную в колодцах);
- непроизводительные потери воды в сети из-за нормированного водоснабжения. По оценке за 2009 год 600 тыс. м3;
- вторичное загрязнение воды в сети.
3. Краткое описание системы водоотведения города
Централизованная система водоотведения города основана в 1968 г. и включает:
- Канализационные коллекторы общей протяженностью 185 км.
в том числе: главные коллекторы 52.2 км, из них нуждаются в
замене 3,5 км.
- Уличная сеть 23,4 км, из них нуждается в замене 15 км.
- Внутриквартальные сети 109.3 км, из них нуждаются в замене 22 км.
- 18 перекачивающих канализационных насосных станций; износ по зданиям - 54,7%, по оборудованию - 69,5%.
- Очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 17 тыс. м3/сут. Износ по сооружениям составляет 90%, по оборудованию 80,6%. Год ввода в эксплуатацию - 1978.
- Очистные сооружения мкр. Сумкино, производительностью 1700 м3 в сутки, введенные в эксплуатацию в 2004 г.
- 139 септиков в том числе 40 шт. в мкр. Сумкино, 26 шт. в п. Левобережье.
3.1. Транспортировка и перекачка стоков
Канализационные стоки г. Тобольска поступают на очистку на Биологические очистные сооружения БОС и на Канализационные очистные сооружения (КОС) ООО "Тобольск-Нефтехим" с основных канализационных станций КНС-8, КНС-17 и КНС-11.
Городская канализационная сеть районирована, трассировка сети выполнена не совсем удачно, так как стоки отдельных районов канализуются в противоположную сторону от головных КНС, в результате перекачиваются несколькими КНС повторно.
В ряде районов города отсутствует централизованная канализация. Это подгорная часть города, Сузгун, Дом отдыха, Панин бугор, пос. Левобережье.
В данных районах частично существует система местных канализаций. От одиночных домов или группы домов стоки по дворовой канализации собираются в септики - ж/бетонные или стальные резервуары, не предназначенные для накопления стоков более 1 суток.
Из септиков стоки автомобильным транспортом перевозятся на сливную станцию, где проходят цикл небольшой очистки от взвешенных веществ в песколовках, разбавляются чистой водой при поступлении в соотношении 1:1 и транспортируются далее по системе централизованной канализации на очистные сооружения.
В систему канализации поступают хозбытовые стоки, а также, в связи с отсутствием системы ливневой канализации, в ряде районов, частично дождевые и грунтовые воды. Производительность существующей системы канализации по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 51 тыс. м3/сут.
Главный самотечный коллектор от города до головной насосной станции № 17, построенный в 1976 году из ж/бетонных труб, диаметром от 800 до 1200 мм, находится в ветхом состоянии по причине разрушения ж/бетона верхней части трубы.
Самотечная часть головного коллектора от КНС-17 до КНС-8, построенная в 1979 году из ж/бетонных труб, диаметром 1200 - 1600 мм находится в ветхом состоянии по причине разрушения бетона трубы, в следствие завышения диаметра труб и образования гнилостных явлений в трубе.
Напорный коллектор от КНС-17 до БОС выполнен из стальных труб, диаметром 500 мм, в 1 нитку. Коллектор находится в ветхом состоянии, по причине длительного срока эксплуатации. Диаметр коллектора занижен.
В пос. Сумкино локальная система канализации. От благоустроенного района стоки поступают в канализационную сеть поселка. Перекачиваются 3 насосными станциями на очистные сооружения.
Организационная схема перекачки стоков города
КНС Менделеево
\/
БОС КОС НХК
/\ /\ /\
КНС-13 >
КНС-16
< КНС-12
\/
КНС-11
/\
КНС-15
КНС-17 > КНС-8
/\ /\
< КНС-5
КНС-9 >
КНС-10
< КНС-33
\/
КНС-4 >
КНС-7А
/\ /\
КНС-1
КНС-5А
/\
КНС-5
3.2. Очистка стоков
3.2.1. Технология очистки стоков на БОС.
Сточные воды поступают в приемную камеру БОС, затем по лоткам проходят на канализационные решетки, где происходит очистка от крупных примесей. После решеток стоки направляются в песколовки для задержания тяжелых минеральных примесей, песка. И далее подаются на блок технологических емкостей, где происходит биологическая очистка сточных вод, обеззараживание стоков хлором.
Блок технологических емкостей включает в себя следующие сооружения: первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары. Прошедшие очистку и обеззараживание стоки через рассеивающий выпуск сбрасываются в р. Иртыш. Осадок из илоперегнивателей и стабилизированный ил после минерализаторов перекачивается на иловые карты.
По ряду показателей очищенная сточная вода, в отдельные периоды, превышает предельно допустимый сброс: азот аммонийный, фосфор, железо, фенолы.
Поскольку БОС не в состоянии принять все количество стоков, поступающих от города, часть из них с помощью дополнительной насосной станции КНС-8 перекачивается на очистные сооружения предприятия ООО "Тобольск-Нефтехим".
3.2.2. Технология очистки сточных вод на КОС пос. Сумкино.
На КОС осуществляется механическая и биологическая очистка сточных вод, обработка осадка, обеззараживание очищенных сточных вод.
Сброс очищенных сточных вод осуществляется в озеро Саускановское. Озеро проточное, непромерзающее, расположено в пойме р. Иртыш, является ее старицей.
Состав очистных сооружений:
- механическая очистка: процеживатели, тангенциальные песколовки, первичные отстойники;
- биологическая очистка: биореактор с иммобилизованной на загрузке микрофлорой, аэротенк, вторичный отстойник;
- обработка осадка: осадкоуплотнитель, реагентный узел, вакуум-фильтр;
- обеззараживание очищенных сточных вод: ультрафиолетовая установка.
Очистные сооружения пущены в эксплуатацию в 2004 году. В настоящее время имеются проблемы с системой аэрации, из-за частого выхода из строя погружных насосов и воздуховодов в аэротенках.
Стоки поступают на сооружения не равномерно по количеству и качественному составу из-за периодического сброса промывных вод котельной, что не было учтено при выборе технологии очистки сточных вод. По этой причине существует необходимость по разработке проекта и выполнения реконструкции КОС. Отсутствуют площадки для складирования осадка. Сбросной коллектор выполнен в 1 нитку.
3.3. Ключевые проблемы транспортировки и утилизации сточной жидкости
Ключевые проблемы транспортировки и утилизации сточной жидкости:
- отсутствие сооружений доочистки и утилизации осадка на БОС.
- недостаточная мощность биологических очистных сооружений.
- высокий износ коллекторов и сооружений на них, как следствие, высокая аварийность стальных напорных коллекторов;
- несовершенство схемы канализации, при которой одни и те же стоки перекачиваются по нескольку раз;
- отсутствие централизованной канализации в отдельных районах города, в том числе в исторической подгорной части города, п. Левобережье;
- завышение диаметров главных самотечных коллекторов, в результате чего происходит заиливание, и разрушение верхней части ж/бетонных труб;
- ветхое состояние канализационных насосных станций, из-за большого срока эксплуатации;
- износ насосного оборудования, отсутствие автоматизации процессом перекачки стоков, отсутствие энергосберегающих устройств.
- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.
Таблица 2
4. Производственная программа на 2010 - 2015 г.г.
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Плановый объем на период регулирования
Факт 2011 г.
факт 2012
2013
2014
2015
1
Поднято воды насосными станциями 1 подъема
тыс. м3
8096,8
7664,7
7783,0
7589,4
7363,8
2
Пропущено воды через очистные сооружения
тыс. м3
8096,8
7664,7
7626,7
7589,4
7363,8
3
Расход воды на собственные нужды
тыс. м3
647,1
664,7
733,9
737,1
741,3
то же в % к поднятой воде
%
8
8,7
9,4
9,7
10,1
4
Покупная вода
тыс. м3
0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подано воды в сеть
тыс. м3
7449,7
7000
7049,1
6852,3
6622,5
6
Утечки и неучтенный расход воды
тыс. м3
2178,3
1850,7
1915,7
1799,0
1649,0
то же в % к поданной в сеть
%
29,2
26,4
27,2
26.3
24,9
7
Полезный отпуск воды в сеть, всего, в т.ч.:
тыс. м3
5271,4
5149,3
5133,4
5053,3
4973,5
7.1
Реализация воды сторонним потребителям, всего, в т.ч. по группам потребителей:
тыс. м3
4772,7
4594,8
4591,4
4511,2
4431,5
7.1.1
население
тыс. м3
3848,6
3637,5
3682,6
3584,4
3486,1
7.1.2
бюджетные организации
тыс. м3
476
497,4
472,9
482,4
492
7.1.3
прочие организации
тыс. м3
448,1
459,9
435,9
444,5
453,4
7.2
Отпуск воды на объекты теплоснабжения ОАО "Тепло Тюмени"
тыс. м3
498,7
554,5
542
542
542
8
Объем потребляемой электроэнергии
тыс. кВт. час
8813,884
8224,745
9116,49
9120,453
8930,021
8.1
Удельное потребление электроэнергии (стр. 8 / стр. 1)
кВт. ч/м3
1,09
1,597
1,776
1,805
1,796
9
Получено сточных вод всего, в т.ч.:
тыс. м3
7635,2
7373,5
7639,9
6934,8
7363,1
9.1
Неучтенные стоки, в.т.ч:
тыс. м3
1277
1186
1210,1
1452,3
1803,1
документа.
------------------------------------------------------------------
9.1.2
стоки от объектов ВКХ
тыс. м3
380,7
380,7
592,4
592,4
592,4
9.2
Полезный объем стоков всего, в т.ч.
тыс. м3
6358,2
6187,5
6429,8
5482,5
5560,0
9.2.1
Реализация от сторонних потребителям всего, в т.ч. по группам потребителей:
6288,1
6097
6334,8
5389,5
5466,9
от населения
тыс. м3
5225,8
4999,4
5174,4
4255,7
4271,5
от бюджетных организаций
тыс. м3
605,4
603,3
645,5
637,8
674,5
от прочих предприятий
тыс. м3
456,9
494,3
514,9
496,0
520,9
9.2.2
Стоки от объектов теплоснабжения ОАО "Тепло Тюмени"
Тыс. м3
70,1
90,5
95
93
93
10
Передано сточных вод на очистку ООО "Тобольск-Нефтехим"
тыс. м3
2570,1
2445
2432,7
2432,7
2432,7
11
Очищено сточных вод на собственных сооружениях
тыс. м3
5043,1
4908,9
5166,2
4925,6
4876,6
12
Стоки без очистки ТО Левобережье
тыс. м3
22
19,6
20,5
20,5
20,5
13
Отношение общего объема стоков к общему забору воды
%
94,3
96,2
98,2
97,2
99,9
14
Объем потребленной электроэнергии
тыс. кВт. час
4501,064
4475,031
5756,707
5663,02
5655,545
14.1.
Удельное потребление электроэнергии (стр. 14 / стр. 9)
кВт. ч/м3
0,59
0,61
0,75
0,77
0,77
Таким образом, согласно производственной программе с 2010 по 2015 гг. существенного изменения объемов реализации воды не произойдет. Установка индивидуальных приборов учета у потребителей в жилом секторе вызовет снижение объемов водопотребления, установка общедомовых приборов учета приведет к снижению неучтенных расходов, повышению фактического водопотребления на человека в сутки и к увеличению объема реализации. В начале программы фактическое водопотребление населения по приборам учета составляет 60 л/сут. на человека, тогда как по общему прибору 236 л/сут., к концу программы этот показатель должен составить 100 л/сут. на человека. Произойдет переселение жителей из ветхого жилья в новое благоустроенное жилье, где норма водопотребления выше и рост численности населения. Поэтому с середины расчетного периода наблюдается незначительный рост реализации воды, при этом забор воды снижается в сравнении с фактом 2009 года, за счет сокращения потерь воды в сети и снижения расхода воды на собственные нужды.
Более рациональное использование воды и приведение объема реализации к фактическому потреблению, за счет внедрения водомерного учета, позволит увеличить объем реализации стоков и одновременно сократить объем приема стоков в сеть, что позволит сократить объем передаваемых стоков на очистку ООО "Тобольск-нефтехим". Корректировка производственной программы происходит из-за изменения норм водопотребления в соответствии с приказом от 20 августа 2012 г. № 182/01-05-ос Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области.
5. Мероприятия по реконструкции и развитию
системы ВКХ города
Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения города, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города, предприятием разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы ВКХ города, в составе проекта Инвестиционной программы на 2010 - 2015 гг., см. приложения № 1, № 2.
Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2010 года и в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом индексов-дефляторов на основании Предварительного прогноза показателей инфляции до 2015 года.
В план инвестиционной программы включена реконструкция и капитальный ремонт наиболее проблемных объектов водоснабжения и водоотведения. Это реконструкция Жуковских очистных сооружений и Соколовского подземного водозабора, реконструкция существующих и строительство недостающих водораспределительных сетей, реконструкция биологических очистных сооружений, частичная реконструкция канализационных коллекторов. Запланированы мероприятия, значительно влияющие на себестоимость оказываемых услуг: строительство канализаций в районах, не охваченных централизованным водоотведением, что позволит ликвидировать септики и значительные затраты на перевозку стоков автомобильным транспортом и на содержание септиков. Реконструкция систем водоснабжения мкр. Менделеево и п. Бекеревка с подачей воды от городского водопровода. Уход от котельных, работающих на угле. Уход от применения жидкого хлора для обеззараживания воды. Автоматизация и диспетчеризация работы канализационных насосных станций и внедрение автоматизированной системы контроля энергетических параметров водоснабжения и водоотведения.
5.1. Цели инвестиционной программы
1. Увеличение надежности услуг потребителей по водоснабжению и водоотведению путем модернизации и нового строительства сетей;
- внедрения ресурсосберегающих технологий;
- обновления и модернизация основных фондов систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городе Тобольске.
5.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы
Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ВКХ на 2010 - 2015 годы на сумму 3261,08 млн. руб.
5.2.1. Водоснабжение
1. Строительство подземного водозабора в пос. Сумкино - обеспечение жителей поселка водой питьевого качества.
2. Разработка проектов реконструкция и модернизация Жуковских водоочистных сооружений.
3. Реконструкция Соколовского подземного водозабора с водоочистными сооружениями.
4. Строительство водопровода в п. Бекеревка.
5. Строительство водопровода в мкр. Менделеево.
6. Реконструкция водоводов и распределительных сетей.
7. Строительство недостающих магистральных сетей и сетей для новых планировочных районов.
Данные мероприятия направлены на:
- снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;
- доведения качества очистки воды до требований СанПиН.
- перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий для осуществления контроля качества питьевой воды и очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.
- внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами.
6. Реконструкция сетей водопровода с высокой степенью износа и строительство новых сетей водопровода - увеличение пропускной способности, снижение потерь воды.
7. Внедрение квартирного учета воды и общедомового.
8. Реконструкция и модернизация насосных станций - снижение энергопотребления, обеспечение стабильным водоснабжением высотной застройки.
5.2.2. Водоотведение
1. Реконструкция биологических очистных сооружений - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы; снижение экологического воздействия на водоем. Увеличение производительности очистных сооружений позволит избежать передачи стоков на очистные сооружения ООО "Тобольск-Нефтехим", что существенно снизит себестоимость очистки.
2. Строительство сооружений по обработке осадка - снижение экологического воздействия на окружающую среду.
3. Строительство очистных сооружений в Левобережье - улучшение экологической обстановки района.
4. Реконструкция сетей канализации с высокой степенью износа и строительство новых сетей канализации - обеспечение перспективной застройки города, снижение аварийности на сетях.
5. Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций - снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы.
Подробный перечень модернизации объектов водоснабжения и водоотведения с указанием сметной стоимости и графиком реализации по годам представлен в Приложениях № 1 и № 2.
5.2.3. Организационный план реализации мероприятий инвестиционной программы
Организационный план мероприятий Инвестиционной программы, реализуемой за счет собственных средств ОАО "Тепло Тюмени" составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города.
Организационный план реализации мероприятий
Инвестиционной программы
Наименование объекта
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Всего кол-во
Капитальный ремонт сетей самотечной канализации, всего
0,35
0,25
0,29
0,44
0,36
1,69 км
Дата начала работ
август
август
август
август
август
Дата окончания работ
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
Реконструкция КОС Сумкино. Разработка ПСД
Х
Х
Х
1 объект
Дата начала работ
август
Дата окончания работ
май
БОС. Капитальный ремонт трубопровода очищенных сточных вод от КК-1 до КК-3а, ф 600
0,3
0,3 км
Дата начала работ
август
Дата окончания работ
февраль
БОС. Разработка ПСД и строительство цеха по обезвоживанию и утилизации осадка
Х
Х
Х
Х
Х
1 объект
Дата начала работ
март
Дата окончания работ
декабрь
Капитальный ремонт существующих сетей водопровода с применением полиэтиленовых труб изменением при необходимости трассировки и диаметров
0,6
1,1
1,5
0,5
0,6
0,7
5 км
Дата начала работ
август
август
август
август
август
август
Дата окончания работ
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
5.3. Финансовый план развития Инвестиционной программы
Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Тобольска до 2020 года, утвержденной Решением Думы г. Тобольска от 17.07.2009 № 143
Таблица 3 (в млн. руб.)
Наименование объекта
Всего
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2462,347
733,688
665,481
588,148
464,674
5,094
5,262
Водозаборные и водоочистные сооружения
1104,222
282,826
321,396
250,000
250,000
водоводы
768,300
342,200
253,300
172,800
0,0
Зонирование районов
167,100
0,0
6,500
59,200
101,400
Реконструкция сетей
236,915
85,129
47,486
52,200
52,100
Капитальный ремонт сетей за счет надбавок к тарифам (2010 - 2013 г.) и прибыли (2014 - 2015 г.), включаемой в необходимую валовую выручку
26,410
1,033
4,899
6,948
3,174
5,094
5,262
В т.ч: - на кап. вложения
8,630
4,245
4.385
- налог на прибыль
1,726
0,849
0,877
Строительство сетей
64,500
0,0
9,500
27,000
28,000
Прочие
94,900
22,500
22,400
20,000
30,000
ВОДООТВЕДЕНИЕ
799,401
69,473
69,667
288,510
342,165
14,724
14,861
Очистные сооружения
215,975
8,973
54,693
68,372
62,779
10,579
10,579
Канализационные насосные станции
93,900
42,000
0,0
12,000
39,900
Магистральные коллекторы
261,200
0,0
12,000
114,200
135,000
Капитальный ремонт сетей за счет надбавок к тарифам (2010 - 2013 г.) и прибыли (2014 - 2015 г.), включаемой в необходимую валовую выручку
19,826
2,975
3,938
4,486
4,145
4,282
В т.ч: - на кап. вложения
3,454
3,568
- налог на прибыль
0,691
0,714
Строительство канализаций
190,000
0,0
0,0
90,000
100,000
Прочие
18,500
18,500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы обеспечиваются за счет средств:
- поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей МО 0,84 коп. с 1 м3 услуги по воде и 0,63 коп. с 1 м3 услуги по водоотведению в период с 2010 г. по 2013 г. включительно;
- за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 52,9 тыс. руб. за 1 м3 подключаемой нагрузки по воде.
- за счет средств прибыли, включаемой в валовую выручку в сумме 18781,77 тыс. руб. в период 2014 - 2015 гг.
Расчет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - 68,6 млн. руб. представлен в таблице № 8.
Денежные средства, полученные за счет прибыли (2014 - 2015 гг.), будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части капитального ремонта в 2014 - 2015 гг. объектов системы водоснабжения в сумме - 8,63 млн. руб., водоотведения - 7,022 млн. руб. (приложение № 4)
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства цеха по обезвоживанию осадка на площадке БОС (биологических очистных сооружений), см. приложение № 2.
Финансовые источники и размер средств, необходимых
для реализации программы
Таблица 4 (млн. руб.)
1,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Итого
Бюджетное финансирование
798,975
713,682
841,200
788,600
3142,457
Надбавка к тарифу
1,033
7,874
15,383
7,660
31,950
Плата за подключение
3,153
13,593
20,075
10,580
10,579
10,579
68,559
Прибыль, включаемая в необходимую валовую выручку
9,239
9,543
18.782
В. т.ч: расходы на кап. вложения
7,699
7.952
15,651
- налог на прибыль
1,540
1,591
3,131
Итого
803,161
735,149
876,658
806,839
19,818
20,122
3261,748
В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2011 - 2013 гг. было предусмотрено целевое бюджетное финансирование в размере 3142,457 млн. руб., в соответствии с комплексным планом развития города и планами мероприятий по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведению их в исправное состояние.
7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы
В результате реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Тобольска, обслуживаемой ОАО "Тепло-Тюмени", планируется достичь экономической эффективности в размере 147335,8 тыс. руб. (табл. 5), за счет мероприятий по энергосбережению, автоматизации процессов перекачки стоков, внедрению управленческого учета, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.
Определение экономической эффективности мероприятий
Инвестиционной программы ОАО "Тепло-Тюмени"
на 2010 - 2015 годы
Таблица 5
Экономия, тыс. руб.
Итого
в том числе:
2011
2012
2013
2014
2015
Электроэнергия, тыс. руб.
3364,0
750,4
895,1
901,8
816,7
ФОТ, тыс. руб.
102840,0
19800,0
20184,0
20568,0
20952,0
21336,0
Топливо, тыс. руб.
2358,8
527,6
527,6
1303,6
Сокращение платы за сбросы загрязняющих веществ
4300,0
860,0
860,0
860,0
860,0
860,0
Сокращение затрат на непроизводительные расходы в сети
14600,0
2146,0
2917,0
2603,0
3034,0
3900,0
Сокращение затрат на содержание сетей, за счет сокращения аварий
4165,0
985,0
1005,0
865,0
655,0
655,0
Сокращение затрат на очистку стоков на КОС ООО "Тобольск-Нефтехим"
8309,0
2098,0
2210,0
1964,0
2037,0
Подача питьевой воды в мкр. Менделеево от городского водопровода
7399,0
7399,0
Итоговый экономический эффект, тыс. руб.
147335,8
23791,0
27814,4
28528,7
28894,4
38307,3
При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в табл. 6.
Таблица 6
Показатели производственной эффективности мероприятий
Инвестиционной программы ОАО "Тепло - Тюмени"
на 2010 - 2015 годы
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Наименование показателя
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
1. Внедрение учета потребления воды в жилом секторе и на объектах ВКХ.
2. Замена ветхих сетей водопровода.
3. Оснащение линейных служб приборами диагностики
подъем воды, т. м3/год
8256,2
8088,5
7783,0
7589,4
7363,8
энергозатраты, тыс. кВтч/год
9562,3
9373,5
9116,49
9120,5
8930
удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м
1158,2
1158,9
1158,0
1154,6
1152,1
темп прироста (+/-) энергопотребления.
-188,8
-213,1
-201,0
-167,2
протяженность сетей, км
236,0
243,7
247,3
250,4
253,2
замена ветхих сетей водопровода, км
8,6
9,5
8,0
7,9
3,6
аварийность: кол-во аварий, шт. всего/раскопки.
295/130
260/103
245/92
230/87
215/82
неучтенные расходы воды, всего т.м3/год
2128,0
2015,8
1915,7
1799,0
1649,0
то же в % от производства услуги
25,8
24,9
23,7
22,2
20,2
в том числе собственные нужды, и нужды пожаротушения т.м3/год
1021,0
1019,5
1019,0
1019,0
1019,0
то же в % от производства услуги
12,4
12,6
12,6
12,6
12,5
утечка и прочие потери воды воды при транспортировке, тыс. м3/год
1107,0
996,3
896,7
780,0
630,0
то же в % от производства услуги
13,4
12,3
11,1
9,6
7,7
протяженность сетей, км
185,0
188,0
191,0
194,0
197,0
Ремонт ветхих сетей канализации и сооружений на них
замена ветхих сетей км/год
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
замена септиков
3,0
6,0
6,0
6,0
6,0
снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб.
120,0
240,0
240,0
240,0
240,0
1. Автоматизация работы канализационных насосных станций.
2. Снижение объема перекачки за счет внедрения водомерного учета водопотребления. Ремонта сетей канализации и септиков.
объем перекачиваемых стоков, тыс. куб. м/год.
9562,3
9373,5
9349,2
9361,3
9395,1
энергозатрат на перекачку стоков, тыс. кВтч/год
2550,0
2418,0
2411,0
2407,0
2402,0
удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м
267,0
258,0
258,0
257,0
256,0
темп прироста (+/-) энергопотребления,
-132,0
-139,0
-143,0
-148,0
Очистные сооружения канализации
1. Ремонт системы аэрации в аэротенка на БОС.
2. Замена системы аэрации на КОС Сумкино.
3. Замена приемного колодца КНС-1с переоборудованием под усреднитель.
объем очищаемых стоков, тыс. куб. м/год
5461,0
5445,0
5435,0
5425,0
5425,0
энергозатраты, тыс. кВтч/год
2526,0
2533,0
3268,0
3267,0
3267,0
удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м
462,6
465,2
601,3
602,2
602,2
темп прироста (+/-) энергопотребления,
7,0
742,0
741,0
741,0
условное сокращение платы за сброс загрязняющих веществ
860,0
860,0
860,0
860,0
860,0
уровень приема неучтенных стоков, т.м3/год
1384,9
1246,4
1121,8
953,5
810,5
то же в % от производства услуги
17%
15%
14%
12%
10%
Качество предоставляемых услуг
количество обращений потребителей
400
300
250
200
150
Количество потребителей, чел.
94742
95242
95942
96742
97720
Количество обращений к потребителям, в %
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
Реализация инвестиционных мероприятий позволит:
- снизить уровень потерь воды с 29% до 20,2%;
- снизить уровень аварийности с 1,8 аварий/км сети до 1,2 аварий/км сети;
- снизить приток неучтенных сточных вод в сеть с 20% до 10%.
8. Риски реализации Инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3) недостаточное финансовое обеспечение;
4) недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", величина тарифа на подключение "...устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых..." (ст. 18 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" № 416 ФЗ от 07.12.2011). В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы по подаче воды и приему стоков, обеспечиваемые ОАО "Тепло Тюмени". Законом предусмотрено, что "плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию...". Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых ОАО "Тепло Тюмени", за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.
Стоимость обеспечения новых спальных районов водопроводом и канализацией достаточна высока, а подключаемая нагрузка невелика (коттеджная застройка, вытянутость районов, отсутствие инженерных коммуникаций), поэтому расчетная плата за подключение составляет по воде 178,849 тыс. руб. за м3, по канализации 276,505 тыс. руб. за 1 м3 подключаемой нагрузки в сутки (см. приложение 3). Такая плата вряд ли будет подсильна застройщикам. В данное время отсутствует четкая информация о объектах подключения на 2013 - 2015 гг. За период 2010 - 2013 г. подключаемая нагрузка составила 688 м3 в сутки.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
- в перечень мероприятий, выполняемых по статье "плата за подключаемую нагрузку" включено 1 мероприятие - строительство цеха по обезвоживанию осадка на БОС. На данный момент проектная производительность иловых карт на БОСе исчерпана, поэтому подключение новых объектов к системе канализации без выполнения данного мероприятия невозможно.
- привлечение заемных средств.
Плату за подключение должны будут вносить все абоненты, вновь подключаемые к системе водоснабжения и водоотведения. Строительство подводящих сетей водопровода и канализации до земельных участков застройщики должны будут осуществлять за свой счет. Строительство магистральных сетей за счет бюджетного финансирования.
Государственное регулирование тарифов на услуги по воде и стокам, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
9. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе
водоснабжения и надбавок к тарифам по воде и стокам
для потребителей
На 2010 год распоряжением Администрации города Тобольска от 27.11.2009 № 2398 "Об утверждении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса" установлен средний тариф на услуги по водоснабжению в размере 18,61 руб./куб. м; по канализации - 18,96 руб./куб. м.
В расчете тарифов на период 2010 - 2015 гг. год были использованы экономически обоснованные расчеты на 2010 год, с изменениями в соответствии с планируемыми Минэкономразвития на 2010 год индексами роста.
Численность персонала на 2011 - 2015 год по сравнению с 2010 годом не увеличена.
Сумма затрат на оплату труда рассчитана исходя из средней заработной платы 2010 года и индекса роста.
Планируемые средства, необходимые на проведение ремонтных работ, рассчитываются на основании сметной документации.
9.1. Расчет надбавки к тарифу на период 2010 - 2013 г. включительно.
Расчет ожидаемого тарифа на предстоящий период с учетом инфляции
- ожидаемый тариф на предстоящий период;
- тариф в предыдущем периоде
- индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу:
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет тарифов
- объем полезного отпуска продукции
Расчет изменения уровня действующих тарифов по водоснабжению представлен в таблице № 7.1.
Расчет изменения уровня действующих тарифов по водоотведению представлен в таблице № 7.1.
Таблица 7.1
Расчет изменения уровня действующих тарифов водоснабжения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2010 год
Период реализации программы
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Тариф без учета реализации инвестиционной программы
Руб./м3
18,61
24,17
25,24
27,07
28,06
28,99
2
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, всего, в т.ч.:
Тыс. руб.
1032,80
4899,20
6947,60
3174,20
5093,70
5261,79
2.1
За счет надбавок к тарифам
Тыс. руб.
1032,80
4899,20
6947,60
3174,20
2.2
За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку
Тыс. руб.
5093,70
5261,79
3
Объем полезного отпуска услуг сторонним потребителям
Тыс. м3
2486,2
4772,7
4441,4
4461,3
5053,269
4973,5
4
Инвестиционная надбавка к тарифу
Руб./м3
0,84
0,84
0,84
0,84
5
Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы
Руб./м3
19,45
25,01
26,08
27,91
29,07
30,03
6
Индекс роста тарифа (стр. 5 / стр. 1 * 100)
%
104,51
103,48
103,33
103,10
103,40
103,59
Таблица 7.2
Расчет изменения уровня действующих тарифов водоотведения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2010 год
Период реализации программы
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Тариф без учета реализации инвестиционной программы
Руб./м3
18,96
19,48
20,78
24,53
26,78
27,66
2
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, всего, в т.ч.:
Тыс. руб.
0
2974,80
8435,60
4485,60
4144,75
4281,53
2.1
За счет надбавок к тарифам
Тыс. руб.
2974,80
8435,60
4485,60
2.2
За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку
Тыс. руб.
4144,75
4281,53
3
Объем полезного отпуска услуг сторонним потребителям
Тыс. м3
3232,5
6288,1
6592
6520
5482,477
5482,477
4
Инвестиционная надбавка к тарифу
Руб./м3
0,63
0,63
0,63
0,63
5
Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы
Руб./м3
19,59
20,11
21,41
25,16
27,54
28,45
6
Индекс роста тарифа (стр. 5 / стр. 1 * 100)
%
103,32
103,23
103,03
102,57
102,84
102,86
9.2. Расчет платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (табл. 8, стр. 3):
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет платы за подключение (тыс. руб.);
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов (для водоснабжения и водоотведения - тыс. руб. за м3/сут.)
Таблица расчета платы за подключение
Таблица 8
№ п/п
Наименование
Этапы строительства
2010
2011
2012
2013
2014
2015
всего
1
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет платы за подключение, тыс. руб.
3152,7
13592,7
20074,8
10579,6
10579,6
10579,6
68559,0
2
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, м3 в сутки
59,6
257,0
379,5
200,0
200,0
200,0
1296,1
3
Тариф на подключение к системе, тыс. руб. за м3/сут.
52,898
4
Плата за подключаемую нагрузку, тыс. руб.
3152,7
13592,7
20074,8
10579,6
10579,6
10579,6
68559,0
Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОБОЛЬСКА К ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ ОАО "ТЕПЛО ТЮМЕНИ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. ТОБОЛЬСКА НА 2010 - 2015 ГГ. В ЧАСТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Критерии программы
№ п/п
Технические мероприятия
Объем работ
План финансирования млн. руб
План финансирования на период 2010 - 2015 г., млн. руб
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ед. изм
кол-во
бюджет
надбавка к тарифу
Плата за подключение
бюджет
надбавка к тарифу
Плата за подключение
бюджет
надбавка к тарифу
Плата за подключение
бюджет
надбавка к тарифу
Плата за подключение
прибыль
Плата за подключение
прибыль
Плата за подключение
1. Повышение надежности водоснабжения.
2. Обеспечение потребителей г. Тобольска питьевой водой в достаточном количестве.
3. Обеспечение параметров качества питьевой воды. 4. Снижение уровня потерь воды при подготовке.
1
Жуковский водозабор
1,1
Реконструкция НС-1 подъема Жуковского водозабора в том числе экспертиза проекта
тыс. м3 в сут
27,0
33,582
33,582
16,186
17,396
1,2
Реконструкция водоочистных сооружений с совершенствованием технологии водоподготовки, в том числе ПСД
тыс. м3 в сут
27,0
447,800
200,000
100,000
100,000
2
Соколовский водозабор
2,2
Реконструкция подземного водозабора и водоочистной станции с разработ. ПСД
тыс. м3 в сут
24,0
964,800
594,240
144,240
150,000
150,000
150,000
3
мкр. Сумкино. Строительство водозабора
тыс. м3 в сут
2,5
322,500
276,400
122,400
154,000
4
Транспортировка воды
21,5
768,300
768,300
342,200
253,300
172,800
1. Повышение бесперебойности и надежности системы водоснабжения.
2. Обеспечение параметров качества питьевой воды в распределительных сетях.
3. Снижение уровня потерь в наружных сетях. 4. Обеспечение потребителей г. Тобольска питьевой водой в достаточном количестве.
4,1
Строительство Жуковского водовода № 3, ф500мм - 5.7 км, в том числе ПСД
п.км
5,7
184,000
184,000
184,000
4,2
Реконструкция Жуковского водовода № 1 Ф500мм L = 5 км; в том числе ПСД
п.км
5,0
163,800
163,800
163,800
4,3
Реконструкция соколовского водовода Ф500мм L = 4.4 км, в т.ч. ПСД
п.км
4,4
253,300
253,300
253,300
4,4
Реконструкция закольцовки "Жуковский-Соколовский водоводы" ф500мм - 4900м
п.км
4,9
158,200
158,200
158,200
4,5
Строительство водоводов в мкр. Сумкино от водозабора до водораспределительной сети, ф225
п.км
1,5
9,000
9,000
9,000
5
Зонирование районов
п.км
20,2
222,100
167,100
6,500
59,200
101,400
1. Повышение бесперебойности и надежности системы водоснабжения.
2. Обеспечение потребителей г. Тобольска питьевой водой в достаточном количестве.
5,1
Строительство магистральной сети по Комсомольскому Проспекту от 9 мкр до 12 мкр ф315мм
п.км
2,5
51,400
51,400
51,400
5,2
Строительство магистральной сети по Ш-3 от Жуковского водовода до объездной дороги ф 315мм
п.км
2,2
45,200
25,200
5,200
20,000
5,3
Строительство магистральной сети от мкр. Заовражье по ул. Венгерского в мкр. Строитель, ф 160мм
п.км
1,0
10,400
10,400
10,400
5,4
Строительство магистральной сети по ул. Школьная в мкр. Иртышский, ф110
п.км
1,8
14,000
14,000
14,000
5,5
Строительство магистральной сети в мкр. Иртышский от ж/д моста до ул. Верхнефилатовская, ф 225мм
п.км
2,2
34,600
14,600
4,600
10,000
5,6
Строительство магистральной сети в мкр. Менделеево ф 160мм, в том числе ПСД
км
9,0
60,000
45,000
5,000
20,000
20,000
5,7
Строительство магистральной сети в мкр. Левобережье ф 110мм, в том числе ПСД
км
1,5
6,500
6,500
1,500
5,000
6
Распределение питьевой воды
105,7
2610,850
327,825
85,129
1,033
56,986
4,899
79,200
6,948
80,100
3,174
5,094
5,262
1. Снижение уровня потерь.
2. Обеспечение параметров качества.
3 Обеспечение потребителей г. Тобольска питьевой водой в достаточном количестве
6,1
Капитальный ремонт существующих сетей водопровода с применением полиэтиленовых труб изменением при необходимости трассировки и диаметров
п.км
77,0
1973,350
263,325
85,129
1,033
47,486
4,899
52,200
6,948
52,100
3,174
5,094
5,262
6,2
Строительство сетей водоснабжения для новых планировочных районов и в районах отсутствия централизованного водоснабжения
п.км
28,7
637,500
64,500
9,500
27,000
28,000
7
Потребление питьевой воды
134,900
94,900
22,500
22,400
20,000
30,000
1. Повышение инвестиционной привлекательности системы водоснабжения.
2. Снижение потерь воды.
3. Понижение тарифов
7,1
Создание АСУТП подачи и распределение воды
98,000
58,000
8,000
20,000
30,000
7,2
Разработка проектов ЗСО и СЗЗ на объекты водоснабжения: Жуковская НФС, водозабор Левобережье, станция обезжелезивания Менделеево
8,500
8,500
2,500
6,000
7,3
Выполнения работ по межеванию земельных участков под объекты водоснабжения, паспортизация объектов, регистрация объектов
28,400
28,400
20,000
8,400
Итого по сектору водоснабжения
5504,832
2462,347
732,655
1,033
660,582
4,899
581,200
6,948
461,500
3,174
5,094
5,262
Всего затрат на год
2462,347
733,688
665,481
588,148
464,674
5,094
5,262
Бюджет
2435,937
Надбавка к тарифу
16,0540
Прибыль
10,356
Плата за подключение
Приложение № 2
к инвестиционной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ТОБОЛЬСКА К ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ ОАО "ТЕПЛО ТЮМЕНИ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. ТОБОЛЬСКА НА 2010 - 2015 ГГ. В ЧАСТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Технические мероприятия
Объем работ
План финансирования млн. руб
План финансирования на период 2010 - 2015 г., млн. руб
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ед. изм
кол-во
бюджет
надбавка к тарифу
Плата за подключение
бюджет
надбавка к тарифу
Плата за подключение
бюджет
надбавка к тарифу
Плата за подключение
бюджет
надбавка к тарифу
Плата за подключение
прибыль
Плата за подключение
прибыль
Плата за подключение
1
БОС
1.1
Реконструкция биологических очистных сооружений, в т.ч. разработка ПСД
тыс. м3 в сут
21,0
54,000
54,100
3,800
25,100
25,200
1.2
Разработка ПСД и строительство цеха по обезвоживанию и утилизации осадка
тыс. м3 в сут
0,4
55,000
68,558
3,153
13,593
20,075
10,580
10,579
10,579
1.3
Реконструкция коллектора выпуска сточных вод с изменением трассировки за городскую черту., ф800мм
км
2,0
100,000
53,000
3,000
50,000
2
Левобережье
2.1
Строительство КОС, в том числе разработка ПСД
тыс. м3 в сут
0,3
35,900
35,820
2,020
16,000
15,600
2,200
3
Реконструкция КОС Сумкино. Разработка ПСД
шт
1,0
4,497
4,497
4,497
4
Строительство канализаций в районах их отсутствия и новых планировочных районов, в том числе разработка ПСД
км
30,0
990,000
190,000
90,000
100,000
5
Реконструкция магистральных коллекторов: в том числе
км
16,4
644,980
261,200
12,000
114,200
135,000
5.1
Реконструкция напорного коллектора от мкр. Иртышский до БОС, ф225
км
1,8
28,000
21,200
12,000
9,200
5.2
Реконструкция напорного коллектора от КНС-17 до БОС, ф 600мм
км
8,3
415,000
200,000
100,000
100,000
5.3
Реконструкция самотечного коллектора по магистрали М3 от 10 мкр до КНС-8, ф 1200-1600
км
2,8
105,980
5,000
5,000
5.4
Реконструкция самотечного коллектора по магистрали М1 от 6 мкр до КНС-17, ф 800-1000
км
3,5
96,000
35,000
5,000
30,000
6
Реконструкция существующих сетей канализации в том числе:
км
43,8
1318,000
19,245
2,975
3,939
4,485
3,589
4,149
6.1
п. Сумкино. Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации по ул. Мира ф200
км
0,3
2,148
2,148
2,148
6.2
п. Сумкино. Ремонт коллектора самотечной канализации по ул. Мира до ж/дN4, 150мм
км
0,1
0,827
0,827
0,827
6.3
БОС. Капитальный ремонт трубопровода очищенных сточных вод от КК-1 до КК-3а, ф 600
км
0,3
3,939
3,939
3,939
6.4
п. Сумкино. Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Гагарина в районе ж/дома 4 от КК-1/44 до КК-1/48, ф160
км
0,1
1,026
1,026
1,026
6.5
п. Сумкино. Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Водников в районе ж/дома 11 от КК-1/64до КК-1/98, ф160
км
0,5
0,683
0,683
0,683
6.6
мкр. Менделеево. Капитальный ремонт самотечной канализации от объектов ж/д вокзала от КК-197 до КК-172 ф 315мм
км
0,2
2,546
2,546
2,441
6.7
мкр. Иртышский Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-12 до колодца-гасителя ф 160мм
км
0,3
1,829
1,829
1,828
6.8
Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации по ул. 3 Северная от КК-1 (у ж/д 20) до КК-18а (ул. Ремезова)
км
0.3
4,171
4,171
2,409
1,761
6.9
Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации по ул. Ремезова от СК-25 (сторона 6 мкр) до СК-26*
км
0,2
2,076
2,076
2,076
7
Канализационные насосные станции
шт
7.1
Модернизация КНС, с заменой насосного оборудования, установкой частотных преобразователей, диспетчеризацией и автоматизацией работы
шт
20,0
212,000
93,900
42,000
12,000
39,900
8
ПРОЧИЕ
18,500
18,500
18,500
8.1
Разработка проектов СЗЗ на объекты канализации: БОС, КОС, КНС
шт
23,0
8,500
8,500
8,500
8.2
Выполнение работ по межеванию земельных участков под объекты канализации, паспортизация объектов, Гос. регистрация сетевых комплексов БОС, КОС, КНС, сети
шт
10,000
10,000
10,000
Итого по сектору канализация
3435,852
798,712
66,320
3,153
53,100
2,975
13,593
260,000
8,436
20,075
327,100
4,485
10,580
3,589
10,579
4,149
10,579
Всего затрат на год
798,712
69,473
69,668
288,511
342,165
14,168
14,728
прибыль
т. руб
7,738
7022
надбавка к тарифу
т. руб
15,896
бюджет
т. руб
706,520
плата
т. руб
68,559
Приложение № 3
к инвестиционной программе
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОАО "ТЕПЛО-ТЮМЕНИ"
НА 2010 - 2015 ГГ. ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ
ВОДОПРОВОДА ПО СТАТЬЕ "БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№ п/п
Наименование и объем работ
Объем
2010
2011
2012
2013
ед. изм.
кол-во
L, км
стоимость, тыс. руб.
L, км
стоимость, тыс. руб.
L, км
стоимость, тыс. руб.
L, км
стоимость, тыс. руб.
Реконструкция существующих сетей водопровода с применением полиэтиленовых труб и увеличением диаметра
1
Водопровод к КНС-8 от ВК-5 до ВК-174 Ф160-230 м
км
0,2
0,2
1558,3
2
Водопровод от Жуковского водозабора до ВК-3 на Панином Бугре Ф160-1,28 км; Ф110-0,232 км
км
1,5
1,5
8536,3
3
Водопровод по ул. Пушкина от пер. 3 Безымянный до ж/дома № 100 Ф160 мм-472 м
км
0,5
0,5
4271,2
4
Водопровод по ул. Горького от ул. Дзержинского до пер. Ленинский Ф110 мм-1120 м
км
1,1
1,1
6877,7
5
мкр. Защитино. Водопровод по ул. Иртышская от ул. Озерная до ВК-45 ф110 мм-370 м
км
0,4
0,4
2193,4
6
мкр. Иртышский. Водопровод по ул. Железнодорожников от ВК-26 у ж/д 12 до ВК-8 Ф315-300 м
км
0,3
0,3
2717,7
7
Водопровод от Жуковского водозабора до ВК-9 по ул. Крупская Дома отдыха Ф160 мм L = 2,08 км
км
2,1
2,1
7990,3
8
7а мкр. водопровод по магистрали Ш-2 Ф315 мм L = 644 м
км
0,6
0,6
10863,9
9
ул. Гагарина от Дэу до ул. Ленина ф 225-1200 м
км
1,2
1,2
12350,3
10
ул. Декабристов ф 160 мм-1200 м
км
1,2
1,2
15042,4
11
4 мкр. водопровод по ул Знаменского Ф315 мм
км
0,7
0,7
8086,0
12
Строитель водопровод по ул. Чулкова от ВК-193 до Вк-196, ф 160 мм - 930 м
км
0,9
0,9
8429,3
13
мкр. Строитель водопровод по ул.Терентьева, Чулкова от ВК-12 до ВК-193 Ф160-570 м
км
0,6
0,6
5475,4
14
мкр. Менделеево водопровод от ж/д 21 до ж/д 12 Ф160 мм
км
0,8
0,8
8825,4
15
Пер. 3 Менделеевский от Ленина до 3 Трудовой ф 225
км
1,7
1,7
13092,2
16
ул. 2 Трудовая от ВК-2102 на пер. Рабочий до ВК-2018 на ул. 3
км
0,5
0,5
3082,3
17
ул. 3 Речная, пер. Рабочий от ВК-2018 до ВК-212 на ул. 1 Трудовая ф110-520 м
км
0,5
0,5
3116,4
18
ул. Дзержинского от ул. Хохрякова до ул. Зеленая Ф110 мм 1300 м
км
1,3
1,3
8705,4
19
Защитино, водопровод по ул. Пихтовая от ВК-41 до ВК-4ПГ ф225-260 м
км
0,3
0,3
2739,1
20
Водопровод от Козловки до Зыряново от ВК-7 до т. А Ф110-320 м, Ф160-200 м
км
0,5
0,5
1506,6
21
п. Сумкино водопровод от ул. Водников до котельной Ф110-307 м; Ф63 мм-24 м
км
0,3
0,3
1610,8
22
ул. К. Маркса от ул. М. Джалиля до ж/д 54 Ф110-170 м
км
0,2
0,2
973,6
23
пер. Красноармейский от ул. Ленина до ул. Гоголя Ф110 мм-130 м
км
0,1
0,1
1512,2
24
ул. Пушкина от ж/д 5 до пер. 1 Безымянный Ф160-245 м; Ф63-225 м
км
0,5
0,5
3098,6
25
4 мкр. внутриквартальный водопровод от молочной кухни до Комсомольского пр. вдоль бани, драмтеатра Ф225 мм
км
0,4
0,4
4988,7
26
мкр. Менделеево внутриквартальный водопровод вдоль ж/домов 2, 4, 5, 10 от ВК-5 до ВК-10 Ф160-741 м
км
0,7
0,7
6981,5
27
Левобережье, Бекерево водопровод к ж/домам по ул. Левобережная Ф 110/63/32-80/550/415 м
км
1,0
1,0
5042,4
28
Левобережье, Бекерево водопровод по ул. Раздольная Ф 110/63/32-475/160/335 м
км
1,0
1,0
4242,8
29
Левобережье, С. Затон водопровод по ул. Береговая Ф 110/63/32-210/1680/150 м
км
2,0
2,0
7300,0
30
Левобережье, С. Затон водопровод к ж/д 10-15 по ул. Судостроителей Ф 63/32-160/120 м
км
0,3
0,3
1614,7
31
Левобережье, С.Затон водопровод к ж/д 3-6 по ул.Калинина Ф 63/32-245/100 м
км
0,3
0,3
1452,5
32
Левобережье, С. Затон водопровод к ж/д 12-22 по ул. Павлова Ф 63/32-625/275 м
км
0,9
0,9
4331,9
33
Водопровод по ул. Мира от ул. Дзержинского до ВК-1053 Ф110 мм
км
1,1
1,1
6237,0
34
пер. 2-ой Вокзальный от ул. Пушкина, 100 до ССМП Ф160-2100 м
км
2,1
2,1
19536,6
35
ул. Новая от ул. Гагарина до ул. Перова через пер. Пионерский Ф110-2 км
км
2,0
2,0
9455,4
36
ул. Дальняя от ул. Новая до ул. Горького Ф110-544 м
км
0,5
0,5
3440,7
37
ул. Вершина от ВК-66 до ВК-1 Ф110-332 м
км
0,3
0,3
2099,8
38
ул. Ершова от ул. Ленина до ул. Новая Ф110-387 м
км
0,4
0,4
2447,7
39
мкр. Менделеево, объекты в районе ж/д вокзала Ф 160-730 м; Ф110-398 м
км
1,1
1,1
9620,6
40
мкр. Менделеево водопровод от скважин Ф160-1115 м; Ф110-240 м
км
1,4
41
п. Ягодный, ул. Молодежная, Цветочная Ф110-865 м
км
0,9
0,9
5471,0
42
мкр. Строитель Ф110 мм-3559 м
км
3,6
43
п. Сумкино, внутриквартальные сети Ф225/160/110 мм
км
2,5
44
Водопровод от Жуковской НФС под гору до ул. Новая Ф400-2820 м
км
2,8
Итого по реконструкции сетей водопровода
43,5
10,1
85140,0
7,3
47504,0
8,4
52194,0
7,4
52071,8
Приложение 4
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОАО "ТЕПЛО-ТЮМЕНИ"
НА 2010 - 2015 ГГ.
№ п/п
Наименование и объем работ
Объем работ
финансируемые по статье "Надбавка к тарифу"
финансируемые за счет прибыли, включаемой в валовую выручку
Всего за 2010 - 2015 г., тыс. руб.
выполнение 2010 г.
выполнение 2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
ед. изм.
кол-во
L, км
стоимость, тыс. руб.
L, км
стоимость, тыс. руб.
L, км
стоимость, СМР тыс. руб.
технадзор, тыс. руб.
ПСД, тыс. руб.
L, км
стоимость, СМР тыс. руб.
технадзор, тыс. руб.
ПСД, тыс. руб.
L, км
стоимость, СМР тыс. руб.
технадзор, тыс. руб.
ПСД, тыс. руб.
L, км
стоимость, СМР тыс. руб.
технадзор, тыс. руб.
ПСД, тыс. руб.
Капитальный ремонт существующих сетей водопровода с применением полиэтиленовых труб, при необходимости изменением диаметров и трассировки сетей:
1
Водопровод к КНС-8 от ВК-5 до ВК-169 Ф160-386м
км
0,4
0,4
1032,763
1032,763
2
Водопровод к КНС-8 по М-6, Ш-4' от ВК-12 до ВК-17 Ф160-946 м
км
0,9
0,946
2648,399
2648,399
3
4 мкр. Закольцовка водопровода вдоль ж/д 25,26,27 Ф225мм
км
0,2
0,2
1542,300
1542,300
4
мкр. Менделеево внутриквартальный водопровод вдоль ж/д 19,20,15 от ВК-17 до ВК-16 Ф160мм; Ф110мм
км
0,9
0,940
1136,099
27,679
122,050
1285,828
5
мкр.Менделеево внутриквартальный водопровод вдоль ж/дома 1, поликлиники от ВК-2 до ВК-8 Ф110мм
км
0,1
0,140
715,782
15,747
100,696
832,226
6
мкр. Строитель, ул. Никитина от ВК-65 (по ул. Чулкова) до ВК-16 (по ул. Никитина), ф 110мм
км
0,1
0,145
1021,223
22,467
101,940
1145,630
7
мкр. Строитель, ул. Терентьева от Вк-33 (у ж/д 10) до ВК-10 (по ул. Никитина) ф 110
км
0,2
0,150
1206,106
26,534
103,179
1335,819
8
ул. Урицкого от ул. Гагарина до ВК-1422 у ж/д 22 Ф110мм,
км
0,2
0,175
708,541
708,541
9
мкр. Строитель, ул. Никитина от ВК-62 (по ул. Чулкова) до ВК-66 (у ж/дома № 114) ф 110мм
км
0,1
0,120
830,072
18,262
95,600
943,934
10
мкр. Строитель, ул. Никитина от ВК-62 (у ж/д 118) до ВК-20 (у ж/дома 20) ф 110мм
км
1,1
0,606
5274,888
121,878
265,027
0,331
2146,640
47,226
148,125
0,200
1902,068
41,846
131,800
10079,498
11
мкр. Строитель, ул. Газовиков от ВК-89 (по ул. Никитина) до ВК-33 (по ул. Батенькова) ф 63
км
0,4
0,350
2153,100
47,369
152,834
2353,303
12
Левобережье, С. Затон водопровод по ул. Павлова, ф 32-110 мм (1 очередь)
км
0,9
0,300
2073,112
29,541
128,006
2230,659
Итого
5,5
0,6
1032,763
1,121
4899,240
1,546
6410,987
149,557
387,077
0,471
2862,422
62,973
248,822
0,550
4055,168
89,215
284,634
0,715
5130,513
96,804
428,726
26138,900
Всего по сетям водопровода
1032,763
4899,240
6947,621
3174,217
4429,017
5656,042
26138,900
НАДБАВКА К ТАРИФУ 2010-2013 по инвест программе табл. 7 и прибыль на 2014 - 2015 г.
т. руб.
2305,6
4438,000
4483,400
4556,400
5093,700
5261,800
26138,900
План финансирования с учетом остатков прежних лет
5710,837
5294,997
2903,776
4823,259
5656,042
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1
Реконструкция КОС Сумкино. Разработка ПСД.
шт.
2,0
4400,000
96,800
4496,800
2
БОС. Капитальный ремонт трубопровода очищенных сточных вод от КК-1 до КК-3а, ф 600
км
0,3
0,250
3733,447
84,789
120,594
3938,829
3
п. Сумкино. Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Гагарина в районе ж/дома 4 от КК-1/44 до КК-1/48, ф160
км
0,1
0,100
917,870
20,193
87,786
1025,849
4
п. Сумкино. Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации от ул. Мира до ж/д4 Ф150мм
км
0,1
0,080
826,468
826,468
5
п. Сумкино. Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации по ул. Мира Ф200
км
0,3
0,270
2148,300
2148,300
6
п. Сумкино. Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Водников в районе ж/дома № 11 от КК-1/64 до КК-1/98 ф 160
км
0,5
0,100
586,311
12,899
83,316
682,527
7
мкр. Менделеево. Капитальный ремонт самотечной канализации от объектов ж/д вокзала от КК-197 до КК-172 Ф315мм
км
0,2
0,160
2281,283
53,988
105,669
2440,940
8
мкр. Иртышский. Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-12 до колодца-гасителя Ф 160мм
км
0,3
0,300
1660,896
36,540
130,496
1827,932
9
капитальный ремонт коллектора самотечной канализации по ул. 3 Северная от КК-1 (у ж/д 20) до КК-18а (ул. Ремезова)
км
0,3
0,200
2245,200
49,396
114,354
0,140
1623,561
35,718
101,445
4169,674
10
Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации по ул. Ремезова от СК-25 (сторона 6 мкр) до СК-26*
км
0,1
0,090
1946,266
41,896
88,200
2076,363
Итого
2,1
0,0
0,000
0,350
2974,768
0,250
8133,447
181,589
120,594
0,290
4191,466
91,292
202,554
0,440
3284,457
72,258
231,941
0,360
3785,465
87,080
276,771
23633,682
Итого по канализации
2974,768
8435,629
4485,312
3588,656
4149,316
23633,682
НАДБАВКА К ТАРИФУ 2010-2013 по инвест программе табл. 7 и прибыль на 2014 - 2015 г.
2148,300
4228,100
4212,700
4272,100
4144,752
4627,730
23633,682
План финансирования с учетом остатков прежних лет
6376,400
7614,332
3450,803
3110,242
4149,316
Примечание:
1. Средства, неизрасходованные в текущем году, накапливаются на счете общества и реализуются в следующем году
2. При выполнении работ стоимость работ корректируется с учетом утвержденных рыночных коэффициентов.
3. При недостатке средств финансирование мероприятия переносится на следующий год
------------------------------------------------------------------