Решение Ишимской городской Думы от 26.12.2013 N 275 "О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 03.12.2009 N 347 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2009 - 2015 годы и на период до 2020 года" "

ИШИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2013 г. № 275

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИШИМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 03.12.2009 № 347 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИШИМ НА 2009 - 2015 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" (РЕД. ОТ 25.07.2013 № 245)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом города Ишима Ишимская городская Дума решила:
1. Внести в решение Ишимской городской Думы от 03.12.2009 № 347 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2009 - 2015 годы и на период до 2020 года" (ред. от 25.07.2013 № 245) следующие изменения:
1.1. В наименовании решения и в пункте 1 решения слова "2009 - 2015 годы и на период до 2020 года" заменить словами "2014 - 2018 годы и на период до 2028 года";
1.2. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ишимская правда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Ишим.
3. Решение вступает в силу с 01.01.2014.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству Ишимской городской Думы (О.Н.Шкабара).

Председатель
А.В.ИПАТЕНКО





Приложение
к решению
Ишимской городской Думы
от 26.12.2013 № 275

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИШИМ НА 2014 - 2018 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

2013 год

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2014 - 2018 годы и на период до 2028 года (далее Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Департамент городского хозяйства Администрации города Ишима и организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры.
Соисполнители программы
- МКУ "Управление жилищно-коммунальным хозяйством"
- МКУ "Управление архитектуры и градостроительства"
Цели Программы
Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим, в целях:
- комплексного решения проблем перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;
- улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
- обеспечения коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- повышения надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
Задачи Программы
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
- перспективное планирование развития систем;
- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Целевые показатели
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
- показатели воздействия на окружающую среду;
- показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки.
Срок и этапы реализации программы
Реализация Программы начинается с 2014 года.
Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2028 года
первый этап 2014 - 2018 г.
второй этап 2019 - 2028 гг.
Объемы требуемых капитальных вложений
Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации мероприятий определена в размере 3176,17 млн. руб., в том числе:
развитие и модернизация систем теплоснабжения - 1454,7 млн. руб. из них:
2014 год - 80,8 млн. руб.
2015 год - 59,3 млн. руб.
2016 год - 108,6 млн. руб.
2017 год - 160,0 млн. руб.
2018 год - 451,5 млн. руб.
2019 - 2028 годы - 594,5 млн. руб.
развитие и модернизация систем водоснабжения - 901,67 млн. руб., из них:
2014 год - 178,7 млн. руб.
2015 год - 183,77 млн. руб.
2016 год - 162,7 млн. руб.
2017 год - 224,5 млн. руб.
2018 год - 73,0 млн. руб.
2019 - 2028 годы - 79,0 млн. руб.
развитие и модернизация систем водоотведения - 819,8 млн. руб., из них:
2014 год - 85,0 млн. руб.
2015 год - 60,5 млн. руб.
2016 год - 92,3 млн. руб.
2017 год - 70,0 млн. руб.
2018 год - 112,0 млн. руб.
2019 - 2028 годы - 400,0 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
- повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям;
- повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры;
- сокращение объемов затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;
- повышение уровня инвестиционной привлекательности города Ишима;
- улучшение уровня экологического состояния города Ишима.

1.1. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава города Ишима и в соответствии с Генеральным планом города Ишима.
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов теплоснабжения, водоснабжения, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Ишима и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.
Правовое обоснование Программы
Программа разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ.
Правовым обоснованием для разработки Программы также являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс РФ;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" от 13.02.2006 № 83.
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим является обеспечение разработки единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим, в целях:
- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса,
- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий,
- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в МО г. Ишиме.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:
1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
5. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим разрабатывается на 2014 - 2018 гг. и на период до 2028 г.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры выполняется поэтапно в течение 2014 - 2018 гг. и на период до 2028 г.
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим:
- 1 этап - 2014 - 2018 годы;
- 2 этап - 2019 - 2028 годы.

Основные мероприятия Программы

Таблица 1

№ п/п
Технические мероприятия
Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
1
Разработка ПСД
52,0
2
Модернизация котельного оборудования
82,1
3
Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС
191,1
4
Диспетчеризация котельных
1112,0
5
Перераспределение мощностей котельных
17,5

ИТОГО
1454,7
Водоснабжение
1
Разработка ПСД
80,0
2
Модернизация водозаборов и станций водоочистки
166,6
3
Строительство водозабора со станцией водоочистки
190,0
4
Строительство, модернизация, ремонт и реконструкция сетей водоснабжения
465,07

ИТОГО
901,67
Водоотведение
1
Модернизация и реконструкция канализационных очистных сооружений
175,0
2
Строительство, модернизация, ремонт и реконструкция сетей водоотведения
396,80
3
Строительство, модернизация, ремонт и реконструкция канализационных насосных станций
248,00

ИТОГО
819,8

ВСЕГО по МО г. Ишим
3176,17

Полный перечень мероприятий Программы муниципального образования города Ишима представлен в приложениях 1 - 3 к настоящей программе.

I. Характеристика состояния
систем коммунальной инфраструктуры

1. Система теплоснабжения

Теплоснабжение населения и объектов социальной сферы муниципального образования г. Ишим осуществляется от 49 котельных различной формы собственности, в т.ч. от 48 муниципальных и 1 котельной, находящейся в собственности коммерческой организации.
Основным поставщиком тепловой энергии МО г. Ишим является предприятие МУП "Ишимские тепловые сети".
Система централизованного теплоснабжения МУП "Ишимские тепловые сети" включает в себя 45 действующих котельных, три резервных.
В котельных предприятия установлено 150 котлов суммарной мощностью 281,4 МВт, резервных котлоагрегатов - 21 шт., суммарной мощностью - 27 МВт.
Тепловая энергия с котельных поступает потребителям по температурному графику 95 - 70 °C.
Присоединенная договорная тепловая нагрузка по котельным МУП "ИТС" составляет 146,5 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная - 139,5 Гкал/час, расчетная среднечасовая на ГВС - 5,2 Гкал/час, пар - 0,9 Гкал/час.

Тепловая мощность источников теплоснабжения

Таблица 2

Гкал/час

Установленная мощность
242,0
Располагаемая при модернизации оборудования
-
Располагаемая по установленному оборудованию
242,0

Дополнительной тепловой мощности источников теплоснабжения на 2012 - 2013 год не требуется.
Протяженность тепловых сетей, обслуживаемых МУП "ИТС", составляет 69,07 км в двухтрубном исполнении, из них:
- магистральные сети - 27 км,
- квартальные сети (муниципальные и бесхозные) - 42,07 км.
Тепловые сети работают по графику 95/70 °C.
Схема горячего водоснабжения - закрытая. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от десяти котельных предприятия. Остальные потребители (от 13 котельных) получают горячее водоснабжение в течение отопительного сезона через индивидуальные водяные подогреватели, установленные в подвалах жилых домов. Большая часть населения города горячим водоснабжением от муниципальных котельных не обеспечена. В этом случае используются газовые и электрические водонагреватели.

1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

1.1.1. Муниципальные системы теплоснабжения

Квартальная котельная по ул. Ершова, 4, с тепловой мощностью 40,6 Гкал/час (подключенная тепловая нагрузка - 30,3 Гкал/час) обеспечивает теплом центральную часть города, включая население порядка 12 тыс. чел. и ряд прочих потребителей. Также в хозяйственном ведении и в эксплуатации предприятия находится 47 котельных с суммарной тепловой мощностью 201,4 Гкал/час (подключенная тепловая нагрузка - 116,2 Гкал/час).

Реестр котельных МУП "Ишимские тепловые сети"

Таблица 3

N
Котельная
Адрес
Год ввода котельной
Мощность котельной Гкал/ч
Котлы
Вид основного топлива
тип, марка
кол-во
1
Квартальная
Ершова, 4/1
1989
40,600
ДЕ-10-14ГМ
1
Пр. газ
1978, 1989 1989
ДКВР
10/13
2
2005
КЕ10-14ГМ1
1
ДЕ-25-14ГМ
1
2
№ 1
К.Маркса, 57
1996
6,640
КСВ-2,0
2
Пр. газ
КСВ-1,86
2
3
№ 2
Большая, 202
1994
6,600
ВВД-1,8
3
Пр. газ
Е 1,0-0,9
2
4
№ 2Б
Большая, 202
1994
3,200
КаСВ-1/86
2
Пр. газ
5
№ 3
Большая, 185
2008
12,380
КВа-4000
2
Пр. газ
Ква-3200
2
6
№ 4
К.Маркса, 35-а
1996
4,800
Е 1/9
5
Пр. газ
ВВД-1,8
1
7
№ 5
К.Маркса, 9-а
1997
4,800
КАСВ-1,86
3
Пр. газ
8
№ 6
Чкалова, 23-а
1997
6,400
КАСВ-1,86
4
Пр. газ
9
№ 7
Ленина, 10-а
1996
6,400
КАСВ-1,86
4
Пр. газ
10
№ 8
Телефонная, 13-а
1997
6,880
КСВ-2,0
4
Пр. газ
11
№ 9
Пономарева, 6-а
1997
2,400
Братск-1г
3
Пр. газ
12
№ 10
Большая, !61А
1980
1,500
Энергия-3
3
Пр. газ
13
№ 10Б
Большая, 161-а
2011
6,88
КВа-4,0
2
Пр. газ
14
№ 11
Орджоникидзе, 41-а
1998
1,200
Е 1,0-0,9ГМ
2
Пр. газ
15
№ 13
Береговая, 25/1
1997
5,060
ВВД-1,8
2
Пр. газ
Е 1,0-0,9
1
КСВ-1,0
1
16
№ 14
30 лет ВЛКСМ, 60
2008
11,800
КСВ-2,0
5
Пр. газ
2012
КСВ-1,86
2
17
№ 15
Приозерная, 86-а
1997
3,800
ДЕВ-1,6
2
Пр. газ
Е 1,0-0,9
1
18
№ 16
Казанская, 38Г
1996
6,000
ВВд-1,8
3
Пр. газ
Е 1/9
1
19
№ 16Б
Казанская, 38-г
2012
9,900
КВа-3,2
3
Пр. газ
Ква-2,0
1
20
№ 17
Пономарева, 23-а
2010
2,751
КВа-1,6
2
Пр. газ
21
№ 18
Челюскинцев, 2-а
1997
2,752
КВа-1,6Гн Витязь
2
Пр. газ
22
№ 19
Коммунаров, 11
1996
0,270
Кама КСГ-63
5
Пр. газ
23
№ 20
Пономарева, 45
1996
1,200
Е 1,0-0,9
2
Пр. газ
24
№ 21
Республики, 93-а
1996
8,000
КЕ-6,5
1
Пр. газ
ДЕ-6,5
1
25
№ 22
Железнодорожная, 14-а
1998
3,440
КАСВ-2,0
2
Пр. газ
26
№ 23
Казанская, 49-а
1998
3,440
КАСВ-2,0
2
Пр. газ
27
№ 24
Республики, 4-а
1999
0,176
Pegasus F2-102t
2
Пр. газ
28
№ 25
Уральская, 26-б
1998

гвс

Пр. газ
29
№ 26
Первомайская, 92-а
2011
1,55
КВа-600
2
Пр. газ
30
№ 27
Заречная, 15-а
2009
0,914
RTQ-450
2
Пр. газ
31
№ 29
К.Маркса, 5-б
1994
5,500
ЛУГА-Б
5
Пр. газ
Е 1/9
1
НИИСТУ-5
1
32
№ 30
Курганская, 3
1999
0,276
КВГ-160
2
Пр. газ
33
№ 31
1-я Северная, 95
2000
0,270
КСГ-63
5
Пр. газ
34
№ 32
Ленинградская, 29-а
2000
0,176
PegasusF2-51t
2
Пр. газ
35
№ 33
Курганская, 95-а
1994
8,000
ДЕВ-6,5
2
Пр. газ
36
№ 34
Чехова, 98-б
2009
5,340
КВа-1,6Гн Витязь
2
Пр. газ
2001
ЗИОСаб-1000
3
37
№ 35
Красина, 2
1973
26,600
ДЕ-10-14
1
Пр. газ
ДКВР 10/13
3
Е 1/9
1
38
№ 36
Магистральная, 56
2005
0,138
КВа-80-ГН
2
Пр. газ
39
№ 37
Казанская, 36
2007
1,032
КВа-0,4-Г CLASSIK
3
Пр. газ
40
№ 38
Ялуторовская, 92
2005
0,086
КС-Г-50
2
Пр. газ
41
№ 39
Машиностроителей, 12
2004
0,189
КСГ-63
3
Пр. газ
КСГ-31,5
1
42
№ 40
Республики, 25-д
2008
5,160
КВа-2,0Гн Витязь
3
Пр. газ
43
№ 41
Ершова, 4/1
2009
0,860
КСВ-0,5
2
Пр. газ





КВа-115
1

44
№ 43
Путиловская, 1
1999
6,88
КАСВ-2,0
2
Пр. газ
2012
КАСВ_2,0
2
45
№ 44
Красина, 7
1998
6,88
КАСВ-2,0
4
Пр. газ
46
№ 46
Привокзальная, 31А
1996
6,64
КАСВ-2,0
2
Пр. газ
КАСВ-1,86
2
47
№ 47
Строительная, 167А
2010
1,4
КВа-0,8Гс
1,4
Пр. газ
48
№ 49
Казанская, 44, стр. 4
1996
5,6
КАСВ-2,0
3
Пр. газ

Схема тепловых сетей в МУП "ИТС" - двухтрубная, четырехтрубная подземной прокладки и надземная.
Тепловые сети квартальной котельной и котельной № 5 имеют перемычку резервирования по теплоснабжению. В системе теплоснабжения потребителей имеется три резервных котельных (№ 2Б, 10, 16), которые осуществляют резерв тепловой мощности котельных № № 2, 10Б, 16Б.
По зонам обслуживания тепловые сети делятся на магистральные и квартальные. Регулирование отпуска тепла - центральное качественное. Тепловая сеть двухтрубная и четырехтрубная; тепловые сети выполнены в основном подземной канальной и надземной прокладки, другие виды прокладки (бесканальная) занимают незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий, а также из пенополиуретана (21,0 км), трубы горячего водоснабжения системы Ecoflex (2,1 км).
В летнее время тепловые сети позволяют подать теплоноситель на систему горячего водоснабжения.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА

Таблица 4

Температура наружного воздуха
Температура, °C
Подающей сетевой воды
Обратной сетевой воды
-38
95
70
-37
94
69
-36
93
68
-35
91
68
-34
90
67
-33
89
66
-32
88
65
-31
86
64
-30
85
64
-29
84
63
-28
83
62
-27
82
61
-26
80
61
-25
79
60
-24
78
59
-23
77
58
-22
76
57
-21
74
57
-20
73
56
-19
72
55
-18
71
54
-17
69
53
-16
68
53
-15
67
52
-14
66
51
-13
65
50
-12
63
49
-11
62
49
-10
61
48
-9
60
47
-8
58
46
-7
57
45
-6
56
45
-5
55
44
-4
54
44
-3
53
43
-2
52
42
-1
52
42
0
51
42
+1
49
41
+2
48
40
+3
47
39
+4
45
38
+5
44
37
+6
43
37
+7
42
36
+8
41
36
+9
40
35
+10
40
35

Расчетная температура наружного воздуха - минус 38 °C.

1.1.2. Структура производства, передачи, потребления энергии и энергоресурсов

Структура полезного отпуска тепловой энергии
по котельным МУП "ИТС"

Таблица 5

N
Потребители
Фактический период 2011 год
Ожидаемый период 2012 год
Период регулирования 2013 год
Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час
Энергия, Гкал
Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час
Энергия, Гкал
Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час
Энергия, Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Всего отпущено потребителям
105,95
264952
109,059
295967
109,252
297655,5

Горячая вода (отопление и г. в.)
105,95
264952
109,059
295967
109,252
297655,5
1.1.
Бюджетные потребители
20,78
58577
21,448
60645
21,529
60840,6

Горячая вода (от. и г. в.)
20,78
58577
21,448
60645
21,529
60840,6
1.2.
Иные потребители
14,0
32111
15,336
41173
15,442
42305,9

Горячая вода (от. и г. в.)
14,97
32111
15,336
41173
15,442
42305,9
1.3.
Население
71,169
174254
72,275
194149
72,285
194509

Горячая вода (от. и г. в.)
71,169
174254
72,275
194149
72,285
194509

ч/с
3,49
9394
3,58
9850
3,59
9895

ТРИЦ
67,68
164860
68,695
184299
68,695
184614

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по системе теплоснабжения на 2012 год - 146,5 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная - 139,5 Гкал/час, расчетная среднечасовая на ГВС - 5,2 Гкал/час, на пар - 0,9 Гкал/час.

2. Система водоотведения

Водоотведение МО г. Ишим осуществляется двумя способами:
- централизованное;
- вывозное.
Централизованное водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:
- Сбор и транспортировка сточных вод;
- Очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях ОАО "Водоканал"
Основные технологические показатели:
- Самотечных и напорных канализационных сетей Д = 50 - 1000 мм, протяженностью 76,6 км;
- Канализационных насосных станций - 17 шт.;
- Очистные сооружения:
- ОАО "Водоканал" - Q = 20,8 тыс. м3/сут.
В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.
Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:
- Износ сетей составляет до 80%;
- Износ технологического оборудования КНС до 43%;
- Увеличение гидравлических нагрузок за счет нового строительства;
- Отсутствие технической документации на канализационные сети.
Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:
- Износ основных сооружений и оборудования на 30%;
- Использование в технологии дезинфекции опасных веществ;
- Несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям энергосбережения.
Канализация МО г. Ишим раздельная. Хозяйственно-бытовая канализация включает в себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные насосные станции (далее "КНС"), расположенные в пониженных местах рельефа.
Основные технологические стадии:
- сбор сточных вод;
- механическая очистка;
- транспортировка сточных вод на очистные сооружения.
Водоотведение осуществляется через самотечные, напорные трубопроводы от канализационных насосных станций (КНС) в (ГНС) главную насосную станцию, перекачивающую все стоки муниципального образования на очистные сооружения.
Фактический среднесуточный объем перекачиваемых стоков канализационными насосными станциями составляет 14,4 тыс. м3/сут.
Износ канализационных насосных станций составляет до 42%.
Очистку сточных вод МО г. Ишим осуществляет ОАО "Водоканал" в три этапа:
- механическая очистка;
- биологическая очистка;
- доочистка и обеззараживание.
Необходимые мероприятия:
- Новое строительство разгрузочных коллекторов в целях обеспечения пропускной способности системы водоотведения;
- Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ;
- Провести реконструкцию 3-й очереди очистных сооружений.

3. Система водоснабжения

Водоснабжение МО г. Ишим обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе головных сооружений, водоводов и напорно-разводящих сетей. Предоставлением услуги водоснабжения муниципального образования город Ишим является ОАО "Водоканал".
Источниками водоснабжения города являются три поверхностных водозабора (р. Ишим) и один подземного, Бокаревский водозабор.
С июня 2008 года забор воды из реки Ишим осуществляется четырьмя самостоятельными комплексами водозаборных сооружений:
Водозабор № 1 расположен в черте города на 490 км от устья реки, производительностью 3,504 тыс. м3/сут.
Водозабор № 2 расположен на 496 км от устья реки, производительностью 1,752 тыс. м3/сут., с июня 2008 года находится на консервации.
Водозабор № 3 расположен на 487 км от устья реки Ишим, производительностью 2628 тыс. м3/сут.
С июня 2008 г. введен в эксплуатацию Бокаревский водозабор с 24 действующими скважинами. Проектная производительность комплекса составляет 3,650 тыс. м3/сут. В настоящее время фактическая производительность 1,300 тыс. м3/сут. Протяженность сетей водоснабжения города составляет 206,4 км.
Цех водоочистных сооружений № 1 обслуживает водопроводы общей протяженностью 93 км. Степень износа сетей составляет 42%.
Цех водоочистных сооружений № 2 обслуживает 58 км водопроводов. Степень износа сетей составляет 32%.
Цех водоочистных сооружений № 3 обслуживает 23 км водопроводов. Степень износа сетей - 72%.
Анализ структуры водопотребления в городе Ишиме по состоянию на 01.01.2012 показывает, что фактические потери воды значительно выше нормативно допустимых - 2340 тыс. м3/год (42,23%).
Такой значительный объем потерь воды обусловлен износом сетей, неучтенным расходом воды через уличные водоразборные колонки, расходом воды на отогрев колонок в зимний период.
План по подъему воды водозаборами на 2013 год составляет 6034 тыс. м3/год,
Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе технологические - 624 тыс. куб. м/год.
Реализация воды потребителям города Ишима 2791 тыс. м3/год, в т.ч. населению - 1722,55 тыс. м3/год, бюджетным организациям - 391,59 тыс. м3/год, прочим потребителям - 677,85 тыс. м3/год.
Водоснабжение МО г. Ишим представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:
1. Подъем и транспортировка природных вод до станции очистки;
2. Подготовка воды до санитарных требований;
3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия муниципального образования и источники теплоснабжения.
Основные технологические показатели:
Протяженность водопроводных сетей - 206,4 км;
Протяженность водоводов - 8 км;
Протяженность уличной водопроводной сети - 198,4 км;
Насосная станция перекачки I-го подъема - 4 шт.;
Насосная станция II-го подъема - 4 шт.;
Насосные станции III-го подъема - 1 шт.;
Скважины ПВЗ - 24 шт.
Очистные сооружения:
- Проектная производительность подземного водозабора составляет 10 тыс. м3/сут.;
- Производительность поверхностных водозаборов составляет 26,16 тыс. м3/сут.
Проектная мощность подземного водозабора (ПВЗ) составляет 10 тыс. м3/сутки. На ПВЗ происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".
Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 63%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (42,23%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

4. Система газоснабжения

Газоснабжение потребителей города централизованное от газораспределительной станции ГРС-39 "Ишимская", расположенной севернее городского округа. На ГРС природный газ подается по отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления МГВД "СРТО-Омск".
По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-ступенчатая:
от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подходящие к головным газораспределительным пунктам (ГГРП);
от ГГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) промышленных и коммунально-бытовых потребителей;
от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Материал газопроводов - сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения газораспределительные сети выполнены по смешанной схеме, включающей кольцевые и тупиковые газопроводы.
Управление режимом работы газораспределительной системы осуществляется с помощью ГРП, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.
Годовой расход природного газа составляет 84,7 млн. куб. м, в том числе котельными - 78,5 млн. куб. м.
Газоснабжение потребителей города сжиженным газом производится с газонаполнительной станции производительностью 7000 тонн в год. Газ доставляется с Тобольского нефтехимического комбината и Сургутского завода по стабилизации конденсата в цистернах железнодорожным транспортом.
Анализ современного состояния газораспределительной системы показывает, что система охватывает всю территорию города и удовлетворяет потребностям города.
Главной проблемой в области газоснабжения является наличие тупиковых участков на газораспределительных сетях, что приводит к различной величине давления газа у отдельных потребителей и к затруднениям при выполнении ремонтных работ.

5. Система электроснабжения

Современная система электроснабжения муниципального образования городской округ город Ишим является централизованной, обеспечивается основными независимыми источниками питания Тюменской энергосистемы через понизительные подстанции:
ПС 220/110/10 кВ "Ишим", мощностью 2x125 МВА, расположенной в западной части г. Ишим;
ПС 110/10 кВ "Стрехнино", мощностью 2x10 МВА, расположенной севернее села Стрехнино.
Связь ПС 220/110/10 кВ "Ишим" с источниками энергосистемы производится по высоковольтной воздушной линии электропередачи ЛЭП-220 кВ "Заводоуковск-Ишим" от ПС 220/110/35/10 кВ "Заводоуковск", ЛЭП-220 кВ "Заря-Ишим" от ПС 220/110/35 кВ "Заря" и по высоковольтной воздушной линии электропередачи в двухцепном исполнении ЛЭП-110 кВ "Карасуль-Ишим" от ПС 110/10 кВ "Карасуль".
Потребители прилегающего района связаны с подстанцией ПС 220/110/10 кВ "Ишим" высоковольтными линиями ЛЭП-110 кВ:
ЛЭП-110 кВ "Ишим-Сорокино" до ПС 110/10 кВ "Сорокино" Сорокинский РЭС;
ЛЭП-110 кВ "Ишим-Абатск" в двухцепном исполнении до ПС 110/10 кВ "Абатск" Абатский РЭС;
ЛЭП-110 кВ "Ишим-Бердюжье" до ПС 110/35/10 кВ с. Бердюжье Бердюжский РЭС;
ЛЭП-110 кВ "Ишим-Новолокти" до ПС 110/10 кВ "Новолокти" Ишимский РЭС.
Понизительная подстанция ПС 220/110/10 кВ "Ишим" связана по ЛЭП-220 кВ "Ишим-Петропавловск" с энергосистемой Казахстана и по ЛЭП-110 кВ "Ишим-Называевская" с энергосистемой Омской области.
От ПС 220/110/10 кВ "Ишим" электроснабжение по ЛЭП-110 кВ осуществляется до городской ПС 110/10 кВ "Памятных" и тяговой подстанции ПС-110 кВ "Коркино-тяга".
Распределение электроэнергии по территории города производится на напряжении 10 кВ от понизительных подстанций ПС 220/110/10 кВ "Ишим" и ПС 110/10 кВ "Стрехнино", ПС 110/10 кВ "Памятных" через 128 трансформаторных подстанций Ишимских электрических сетей, суммарной мощностью 61,5 МВА, и 82 ведомственных трансформаторных подстанций, суммарной мощностью 31,4 МВА. От тяговой подстанции ПС 110/10 кВ "Коркино-тяга" осуществляется электроснабжение участка железной дороги, проходящей через центр города Ишима.
От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ передача мощности потребителям электрической энергии города осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.
Годовое потребление электроэнергии составляет 122 млн. кВт/ч, в том числе на нужды населения и коммунальных потребителей 71,4 млн. кВт/ч, промышленное потребление и потери в сетях - 20,0 млн. кВт/ч. Удельная норма коммунально-бытового электропотребления составляет 1070 кВт/ч на жителя в год.
Общая протяженность линий электропередачи (ЛЭП) в границах муниципального образования городской округ город Ишим составляет:
ЛЭП-220 кВ - 35 км;
ЛЭП-110 кВ - 7 км.
По городскому округу отмечается старение основных фондов электрических сетей. Из-за большой степени износа сетей нарушается система энергоснабжения потребителей. При регламентированном сроке службы трансформаторного оборудования 25 лет, реальный срок их работы составляет зачастую свыше 40 лет. Надежность электроснабжения определяется в существенной мере техническим состоянием трансформаторного оборудования. Очевидна необходимость планомерной комплексной замены стареющего трансформаторного оборудования, технического перевооружения и реконструкции сетей.
Развитие системы электроснабжения города на перспективу предполагает:
- преодоление старения основных фондов электрических сетей и электросетевого оборудования за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому перевооружению (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры);
- строительство дополнительных источников электроснабжения и сетей с учетом ожидаемого роста нагрузок.

6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Санитарная очистка города - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов и уборке городской территории.
Предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории города Ишима:
- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
- организация сбора и удаление вторичного сырья;
- уборка территорий от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий; организация планово-регулярной системы очистки территории города, своевременного сбора и вывоза ТБО и промышленных отходов на полигон;
- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием, с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов;
- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.
Для приемки и утилизации твердых бытовых отходов, вывозимых с территории города Ишима, имеется полигон площадью 20 га, вместимостью - 5500 тыс. м3. Полигон введен в эксплуатацию в 1972 году. Расчетный срок эксплуатации 40 - 45 лет. Так как полигон находится в 5 км от города, вредное влияние на состояние воздушного бассейна сведено до минимума.
Утилизация и захоронение отходов производится методом уплотнения мусора бульдозером и изоляция слоем грунта.
Сбор и вывоз ТБО осуществляют: МУП "Спецавтохозяйство", ООО "Гарант", ИП Приймак В.Д.; содержание полигона и утилизацию ТБО - МУП "Спецавтохозяйство".

II. План развития городского округа

1. Демографическая ситуация

Город Ишим - третий среди городов юга области по численности населения. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 составила 64883 человека.
В 2011 году демографическая ситуация в городе характеризовалась ростом уровня рождаемости с 863 человек в 2010 году до 898 человек в 2011 году и снижением смертности с 928 человек в 2010 году до 842 человек в 2011 году.

Естественное и механическое движение населения города

Таблица 6

Движение населения (по состоянию за год)
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Родилось - чел.
738
757
758
860
844
863
898
Умерло - чел.
1085
1022
1011
961
878
928
842
Естественный прирост (убыль) + -
-346
-265
-253
-101
-34
-65
+56
Прибыло
488
780
925
992
964
1217
1485
Выбыло
894
982
1016
855
863
1180
1885
Миграционное сальдо + -
-406
-202
-91
137
101
37
-400

Возрастная структура населения

Таблица 7


2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Моложе трудоспособного возраста
10110
9807
9710
9717
9930
10220
10627
Трудоспособного возраста
42973
42492
42063
41533
41244
41673
41028
Старше трудоспособного возраста
12444
12476
12535
12735
12847
13345
13573
Итого численность
65527
64775
64308
63985
64021
65216
64883

В структуре населения города 16,3% составляют дети и подростки в возрасте моложе трудоспособного возраста, люди старших возрастов - 20,7%, население в трудоспособном возрасте составляет 63%.
Преобладающая часть занятого трудоспособного населения работает в организациях города, занятость населения достаточно диверсифицирована.
В 2011 году среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 16052 человека (99,3% к уровню 2010 г.) из них 16,5% работают в промышленности, 20,5% - в транспорте и связи, 13,8% - в образовании, 12,2% - в здравоохранении и предоставлении социальных услуг.

2. Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям города за январь - декабрь 2011 года составила - 20725,5 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%. Реальная заработная плата одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) возросла на 4,8%.

Таблица 8

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Среднемесячная заработная плата одного работника (руб.)
7828,6
9763,1
12097,6
15772,6
15693,7
17376,9
20725,5
Среднемесячные денежные доходы на 1 жителя (руб.)
4357,9
5463,3
6833,3
8637,9
8147,3
10179,5
11597,0

3. Развитие реального сектора экономики

Город Ишим имеет давние исторические традиции производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, розничной и оптовой торговли, что обусловлено его географическим положением в составе региона с развитым сельскохозяйственным производством.
В составе отраслей экономики наиболее высокий удельный вес занимают промышленность, торговля, строительство. Многоотраслевая структура экономики города обеспечивает ее устойчивость.
Главной отраслью экономики Ишима является промышленность, на долю которой приходится около 22% от численности занятых в экономике.
В период с 2006 по 2011 гг. наблюдается устойчивая положительная динамика объемов промышленного производства.
В структуре обрабатывающих производств значительный удельный вес приходится на производство пищевых продуктов, машиностроение и металлообработку, производство строительных материалов.
Город имеет развитую базу переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания.
Предприятия отрасли выпускают широкий ассортимент цельномолочной продукции, сыры, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, муку, крупу, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, алкогольную продукцию.

4. Развитие городской инфраструктуры

Основная цель в сфере развития инфраструктуры города и, прежде всего, жилищно-коммунального хозяйства - формирование развитой и эффективной системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающей своевременное получение населением качественных жилищно-коммунальных услуг.
В настоящее время на территории города действует Генеральный план муниципального образования городской округ город Ишим (далее - Генеральный план), утвержденный решением Ишимской городской Думы от 25.06.2009 № 311 (в ред. от 29.11.2012) (далее - Генеральный план).
Генеральный план является основным документом территориального планирования города, определяет направления и границы развития территории города, ее зонирование, направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическое и санитарное благополучие.

5. План прогнозируемой застройки

5.1. Прогнозируемый план застройки жилых зон

Для создания компактной планировочной структуры и соблюдения требований обеспечения жизнедеятельности жилой среды городского округа предусмотрены следующие мероприятия:
- увеличение градостроительной емкости жилых кварталов между ул. К. Маркса и набережной р. Ишим, а также отдельных жилых массивов в Западной и Залинейной частях территории города Ишима путем регенерации существующих территорий, повышения этажности до 5 этажей и реконструкции существующих жилых кварталов за счет сноса ветхого жилья, не соответствующего современным эстетическим и техническим требованиям;
- преобразование жилых кварталов вдоль набережной р. Ишим, в результате поэтапной реконструкции, в высокоплотную комфортную малоэтажную жилую застройку;
- формирование общественных и жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, объектов досуга, остановок городского транспорта, требованиям безопасности и комплексного благоустройства в районе железнодорожного вокзала;
- сохранение исторической среды и исторического ландшафта старых кварталов Центральной части города Ишима;
- модернизация, перепрофилирование либо вынос объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку.
Предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:
- увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв. м на человека (прирост за период расчетного срока составит порядка 6 кв. м);
- уплотнение территории центра города Ишима, за счет сноса ветхого жилья и повышения этажности;
- увеличение площади жилых зон до (рост на 7%), в том числе: индивидуальной жилой застройки (рост на 3%), среднеэтажной жилой застройки (рост более 100%), многоэтажной жилой застройки (рост более 100%).
С учетом прогнозной численности населения и увеличением жилищной обеспеченности к концу расчетного срока площадь жилищного фонда предположительно составит порядка 2083,6 тыс. кв. м. При этом должна быть учтена нормативная потребность в специальных жилых домах и квартирах для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых, а также для маломобильного населения города.

5.2. Прогнозируемый план развития инженерной инфраструктуры

Генеральным планом, с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории города Ишима, среди которых:
- реконструкция существующих и строительство новых инженерных сетей и объектов: водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи и информатизации;
- формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры: понизительные подстанции; котельные; водопроводные очистные сооружения; канализационные очистные сооружения.
Предусмотрены мероприятия по размещению дополнительных производственных территорий, по реорганизации производственных территорий, сохранение функции которых несовместимо с градостроительными, экономическими, санитарно-гигиеническими требованиями, среди которых:
- развитие Северной промышленной зоны, с организацией подъездов, стоянок, центров обслуживания, формированием новых промышленных и коммунальных площадок;
- упорядочение территории и уплотнение Восточного и Юго-западного промышленных узлов;
- соблюдение режима СЗЗ промышленных и коммунальных предприятий;
- строительство логистического центра в Восточном промузле.
В целях обеспечения устойчивого экономического развития города Ишима и обеспечения экономически активного населения рабочими местами проектом предусмотрено сохранение и увеличение существующих производственных объектов на территориях Северо-западной, Юго-западной, Восточной и Северо-восточной промышленных зон.

III. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

1. Услуги теплоснабжения.

В соответствии с прогнозом ввод в эксплуатацию жилья составит за период 2014 - 2015 гг. ориентировочно 143,6 тыс. м2 общей площади жилья.
В соответствии с Генеральным планом МО г. Ишим расширение территории планируется в северном и западном направлениях: 2013 г. - 45,7 тыс. м2, 2014 г. - 43,9 тыс. м2, 2015 г. - 54,0 тыс. м2.
Участок северного направления развития МО располагается на территории 60 га, подразумевает многоэтажное строительство, в строительстве или модернизации котельной для отопления данного микрорайона нет необходимости, так как существующая котельная в состоянии обеспечить стабильное и бесперебойное теплоснабжение.
Потребность в тепловой энергии на нужды отопления 3-Северного микрорайона ориентировочно составит 8 мВт.
Потребление тепловой энергии на предприятии к 2020 году увеличится по сравнению с 2013 г. в 1,3 раза и составит 204 мВт.
Общий итог необходимого ввода дополнительных тепловых мощностей к 2020 году составляет 19 Гкал/час. К 2015 году договорные тепловые нагрузки составят 150 Гкал/час, то есть при выполнении намеченной программы теплопотребление увеличится до 150 Гкал/час. Для обеспечения данного объема теплопотребления планируется получить 15 Гкал/час от локальных источников теплоснабжения на трех площадках за счет строительства котельных, обеспечивающих близлежащих потребителей в тех местах, где строительство теплотрасс большой протяженностью от центральных источников теплоснабжения экономически нецелесообразно.

2. Услуги водоснабжения.

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО г. Ишим.
Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения - составит Q = 1667 м3/сут. Прогнозируемое увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства составит 5 тыс. чел., а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения уже существующих и депрессивных районов.

Расход воды по новому жилищному строительству

Таблица 9

N
Район
Насел., тыс. чел.
Расход воды
1
Западное развитие территории МО г. Ишим
5
1667 м3/сут.

В этой связи мероприятия, намеченные данной программой, такие как модернизация и увеличение пропускной способности ПВЗ, строительство магистральных водоводов, позволяют увеличить объем оказываемых услуг до прогнозируемых как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.
Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет сокращения количества аварий на сетях водопровода, а также сокращения потерь воды, связанных с ее транспортировкой.
Дополнительный объем производства питьевой воды запланирован при расширении и модернизации ПВЗ.
Возможность обеспечения существующей системой новых потребителей
Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических данных проекта на расчетный срок и проектной планировочной организации территории.
В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:
- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к муниципальному водопроводу;
- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией, без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;
- новая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением;
- низкоплотная застройка принимается с ванными и местными водонагревателями.
Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы водопровода муниципального образования приняты по существующему потреблению.

3. Услуги водоотведения.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО г. Ишим.
Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоотведения уже существующих районов.

Прогноз водоотведения по новому жилищному строительству
до 2028 г.

Таблица 10

N
Район
Насел., тыс. чел.
Водоотведение, т. м3/сут.

Западное развитие территории МО г. Ишим
5
1667 м3/сут.

Мероприятия по модернизации и увеличению пропускной способности МУП "ИТС" насосных станций, строительству магистральных коллекторов позволят увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов.
Возможности обеспечения существующей системой новых потребителей
Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических прогнозов на расчетный срок и проектной планировочной организации территории.
В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:
- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к сети канализации муниципального образования;
- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;
- новая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением;
- низкоплотная застройка принимается с ванными и местными водонагревателями.
Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы водопровода муниципального образования приняты по существующему потреблению.

4. Услуги по санитарной очистке.

4.1. Расчет объема услуг по захоронению твердых бытовых отходов

Расчет объема услуг по захоронению твердых бытовых отходов на предприятии ведется на основании заключенных договоров об оказании услуг захоронения ТБО.
Данные сопоставлены с фактически принятыми отходами на полигоны за 2012 год и в динамике за три предыдущих периода регулирования.

Расчет объема услуг
по захоронению твердых бытовых отходов от населения

Таблица 11


Объем услуги на 2013 год
Плановый объем услуги на 2014 год
Плановый объем услуги на 2015 год
Плановый объем услуги на 2016 год
от населения, с которыми заключены прямые договоры
12,4 м3
12,4 м3
12,4 м3
12,4 м3
от организаций, осуществляющих сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения
27,6 м3
27,6 м3
27,6 м3
27,6 м3

Частный сектор - 6354 чел. * 1,95 = 12,4 куб. м

5. Услуги газоснабжения.

Газоснабжение потребителей города предусматривается от существующей газораспределительной станции ГРС-39 "Ишимская" и проектируемой ГРС-2, расположенной юго-западнее границы городского округа. Для питания ГРС-2 предлагается строительство газопровода-отвода от МГВД "СРТО - Омск".
Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов - потребителей газа. Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок - 100%.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".
В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).
Коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа) принят равным 1/2800.
Проектные решения приняты на основе расчетов потребности в газе по укрупненным показателям, с учетом полной газификации города (кроме промышленных предприятий) представлены ниже.

Потребности в газе по укрупненным показателям

Таблица 12

№ п/п
Назначение
Количество проживающих
Годовой расход газа, м3
Часовой расход газа, м3
1
Проектная и существующая жилая застройка на пищеприготовление
70000
8400000
30
2
Проектная и существующая индивидуальная жилая застройка на отопление
22772
32255213
13274
3
Котельные существующие
-
44924625
18488
4
Котельные проектные
-
19743750
8125
5
ТЭЦ
-
60750000
25000

Итого

166073588
6787

6. Услуги электроснабжения

Централизованное электроснабжение городского округа город Ишим сохраняется от источников Тюменской энергосистемы через существующие понизительные подстанции ПС 220/110/10 кВ "Ишим" и ПС 110/10 кВ "Стрехнино".
Планируется вокруг городского округа образовать кольцевую магистральную сеть напряжением 110 кВ с двухсторонним питанием и понизительными подстанциями в центрах нагрузок, что повысит надежность системы электроснабжения и обеспечит технологическое резервирование.
Предлагаемые мероприятия обеспечат более надежную и гибкую систему электроснабжения города в целом, а также создадут условия для социально-экономического роста и развития городского округа. Необходимо отметить, что для равномерного распределения нагрузки на проектные понизительные подстанции, а также для разгрузки существующих, и для обеспечения надежности электроснабжения потребителей, необходимо развивать городские распределительные сети 10 кВ.
Суммарная электрическая нагрузка по городскому округу приведена ниже (Таблица 13). Расчет выполнен по укрупненным показателям. Другие показатели представлены ниже (таблицы 14, 15).
Суммарная максимальная электрическая нагрузка города составит (тыс. кВт)

Таблица 13

N
Показатели
Расчетный срок
1.
Промышленные потребители
19,3
2.
Жилищно-коммунальный сектор
38,6
3.
Прочие потребители и потери в сетях
8,8
Всего:
66,7
То же с коэффициентом одновременности
46,48

Показатели удельного электропотребления и годового числа
использования максимума электрической нагрузки

Таблица 14

N
Показатели
Расчетный срок
1.
Удельные показатели коммунально-бытового электропотребления, кВт/ч на жителя в год
2100
2.
Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки
5350

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 15

N
Показатели
Расчетный срок
1.
Численность населения, тыс. чел.
70,0
2.
Годовое электропотребление, млн. кВт/ч
247,0
3.
Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт
30,0

IV. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
- показатели воздействия на окружающую среду.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Целевые показатели развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Ишим

Таблица 16

№ п.п.
Наименование показателей
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
0,32
0,3
0,29
0,25
0,2
0,15
0,1
0
1.2.
Перебои в снабжении потребителей
час/чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
24
1.4.
Уровень потерь
%
42
40
35
30
25
20
15
10
1.5.
Износ системы коммунальной инфраструктуры
%
55
52
50
45
40
35
30
25
1.6.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
%
39
35
30
25
20
15
10
5
2
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
%
64
100
100
100
100
100
100
100
3
Показатели качества предоставляемых услуг
3.1.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4
Доступность услуги для потребителей
4.1.
Удельное водопотребление
м3/чел.
2,635
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
4.2.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
%
100
100
100
100
100
100
100
100
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
3,2
3,0
2,8
2,6
2,0
1,5
1,0
0
1.2.
Перебои в снабжении потребителей
час/чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
24
1.4.
Износ систем коммунальной инфраструктуры
%
70
65
60
55
50
45
40
35
1.5.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
%
71
60
55
50
45
40
35
30
2
Показатели качества поставляемых услуг
2.1.
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
3.1.
Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций
%
75
75
80
80
85
85
90
90
4
Доступность услуги для потребителей
4.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
Удельное водоотведение
м3/ чел.
3,015
3,015
3,015
3,015
3,015
3,015
3,015
3,015
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Аварийность системы
ед./км
1
0,9
0,9
0,9
0,75
0,5
0,3
0
1.2.
Перебои в снабжении потребителей
час/чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Продолжительность оказания услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
24
1.4.
Уровень потерь
%
8
8
8
8
8
8
8
8
1.5.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
%
48
40
35
30
25
20
15
10
1.6.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
33
30,5
26,5
22,8
19
15
11
7,5
2
Доступность услуги для потребителей
2.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
%
100
100
100
100
100
100
100
100
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
1. Доступность для потребителей
1.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2. Охват потребителей приборами учета
2.1.
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.
Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3. Надежность обслуживания систем электроснабжения
3.1.
Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км в год)
ед./км
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
3.2.
Перебои в снабжении потребителей
час./чел.
0,01
0
0
0
0
0
0
0,01
3.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
1. Охват потребителей приборами учета
1.1.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2. Надежность обслуживания систем газоснабжения
2.1.
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
ед./км
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Воздействие на окружающую среду
3.1.
Объем выбросов
т
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТБО
1. Доступность для потребителей
1.1.
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
%
0,85
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
2. Показатели спроса на услуги
2.1.
Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от всех потребителей
тыс. м3
282
280
285
280
280
280
280
280
2.2.
Коэффициент наполняемости полигона
%
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
3. Показатели надежности системы
3.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
3.2.
Индекс замены оборудования
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
4.1.
Наличие контроля качества товаров и услуг
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
%
100
100
100
100
100
100
100
100
5. Воздействие на окружающую среду

Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
%
100
100
100
100
100
100
100
100

Целевые показатели перспективной обеспеченности
и потребности застройки

Таблица 17

№ п/п
Наименование показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Ввод жилья, тыс. кв. м
45,7
49,9
54,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м
21,5
22,2
23,1
23,6
24,0
24,3
24,4
24,5
3
Капитальный ремонт многоквартирных домов, ед./тыс. кв. м
30/82,2
30/82,2
24/65,8
5/12
5/12
5/12
5/12
5/12
4
Предоставление земельных участков многодетным семьям, кол-во семей
13
15
10
80
55
55
55
55
5
Количество семей, переселенных из жилищного фонда, непригодного для проживания, кол-во семей/кол-во чел.
169/339
131/321
49/133
50/150
50/150
50/150
50/150
50/150
6
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %
1,14
0,7
0,68
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
7
Количество заявлений, поданных молодыми семьями для участия в подпрограмме, ед.
660
660
660
660
660
660
660
660
8
Количество выданных и реализованных свидетельств подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", ед./тыс. руб.
135/
96930
135/
96930
135/
96930
135/
96930
135/
96930
135/
96930
135/
96930
135/
96930

V. Организация реализации инвестиционных проектов

В целях эффективного и устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения города Ишима разработаны и реализуются инвестиционные программы муниципального образования и организаций коммунального комплекса:
- Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- Инвестиционная программа МУП "Ишимские тепловые сети" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 г.г. в части теплоснабжения;
- Инвестиционная программа ОАО "СУЭНКО" по развитию электрических сетей ОАО "СУЭНКО" на 2010 - 2017 г.г.

1. Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Цели инвестиционной программы

В целях реализации инвестиционной программы ОАО "Водоканал" предусмотрены следующие мероприятия:
1. Увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации водопровода по ул. Калинина, Чехова, Тюменская, Кутузова, Деповская,
Непомнящего, Калинина.
2. Увеличение надежности водоотведения потребителей путем модернизации КНС № 8, с напорным и самотечным коллекторами.
3. Внедрение ресурсосберегающих технологий.
4. Обновление и модернизация основных фондов ОАО "Водоканал" в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в МО города Ишима.
Реконструкция водопровода на данном участке позволит осуществить стабильное обеспечение водой населения, проживающего на данных улицах (частный жилой сектор города), стабилизацию давления в сети, возможность подключения к централизованному водоснабжению, что приведет к уходу от водоразборных колонок, установленных на данных улицах, а также снижение затрат по устранению аварий на замененных сетях, а при уходе от колонок - снижение затрат по обслуживанию 14 колонок, а также сокращение потерь воды из-за несанкционированного разбора воды через водоразборные колонки позволит все эти улицы закольцевать.
Реконструкция рассчитана на 2011 - 2015 годы.
Протяженность модернизированных водопроводных сетей составит - 2,5 км.
5. Модернизация КНС № 8, с напорным и самотечным коллекторами
Необходима замена старого энергоемкого насосного оборудования с применением автоматизации процесса перекачки стоков, телеметрии и диспетчеризации, замена вентиляции для сохранности оборудования в агрессивной среде. Увеличение пропускной способности трубы на перспективу подключения новых абонентов

1.2. Финансовый план

Финансовый план реализации мероприятий
Инвестиционной программы

Таблица 18

№ п/п
Наименование объекта
Модернизация объекта, этапы
ВСЕГО, тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
Модернизация водопровода по ул. Чехова, Калинина, Тюменская, Кутузова, Деповская, Непомнящего, Калинина


4515,84
-
4515,84
4518,36
4518,36
4518,36
22586,76
2
Модернизация КНС № 8


-
2478,86
2478,86
2478,86
2478,86
2478,86
12394,30
ИТОГО


4515,84
2478,86
6994,7
6997,22
6997,22
6997,22
34981,06

1.3. Тарифная политика предприятия

Тариф на услуги водоснабжения установлен в МО г. Ишим по ОАО "Водоканал", оказывающим данную услугу:

Тарифы ОАО "Водоканал" на услуги водоснабжения
по МО г. Ишим на 2012 г. (руб. за 1 м3)

Таблица 19

Потребители
2012
с 01.01.2012 - 30.06.2012
с 01.07.2012 - 31.08.2012
с 01.09.2012 - 31.12.2012
Тариф на холодное водоснабжение, в том числе:



население, в том числе:



население (г. Ишим) (с НДС)
27,49
29,13
30,57
население (Ишимский муниципальный район кроме с. Стрехнино и д. Лозовое) (с НДС)
27,49
29,13
30,57
население (Ишимский муниципальный район с. Стрехнино и д. Лозовое) (с НДС)
19,70
20,88
21,91
бюджетные орг.
23,30
24,69
25,91
прочие орг.
23,30
24,69
25,91

За период 2011 - 2012 гг. стоимость 1 м3 услуги водоснабжения увеличилась на 104,76%. Основными статьями увеличения затрат являются:
- электроэнергия - рост по отношению к 2011 г. составляет 108%.
- затраты на оплату труда производственного персонала - рост по отношению к 2011 г. - 106,5%
- единый социальный налог - рост по отношению к 2011 г. - 0%.
- материалы (хим. реагенты) - рост по отношению к 2011 г. - 105,9%
- газ природный - рост по отношению к 2011 г. - 115% к объему потребления с 1 июля 2012 года.
- тепловая энергия - рост по отношению к 2011 г. - 108%
- ремонтные работы - рост по отношению к 2011 г. - 107,4%
В 2012 году тарифы на услугу водоснабжения применены с учетом календарной разбивки: на первое полугодие тарифы на уровне декабря 2011 года, с 1 июля по 31 августа с ростом 105,75% и с 1 сентября с ростом 112,22% к декабрю 2011 года, согласно постановлению Правительства Тюменской области от 2 ноября 2011 г. № 393-п.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения
(подземная и речная вода) за 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Таблица 20

№ п/п
Наименование статей
Факт по данным организации за 2010 год
План на период регулирования (2011 год)
Рост 2011/ 2010 (%)
План на период регулирования (2012 год)
1.
Электроэнергия на технологические нужды
10053,12
10632,96
105,8
11470,73
2.
Вспомогательные материалы
1218,78
1302,47
106,9
1377,9

химреагенты
1218,78
1302,47
106,9
1377,9

спецодежда




3.
Затраты на оплату труда основного производственного персонала
17407,65
18783,03
107,9
20003,95
4.
Единый социальный налог
4525,99
6386,23
141,1
6841,36
5.
Платежи в фонд соц. страхования




6.
Амортизационные отчисления
3032,21
2807,57
93,6
2778,07
6.1.
Аренда
418,91
542,41
129,5
542,41
7.
Расходы на ремонт всего, в т.ч.:
2543,60
2640,20
103,8
2835,58

сторонними организациями





хозспособом (стоимость материалов на техническое обслуживание и текущий ремонт)
2543,60
2640,20
103,8
2835,58
8.
Цеховые расходы всего
18466,50
20283,75
109,8
21735,68
9.
Общеэксплуатационные расходы всего
20390,60
20500,41
100,5
22076,00
10.
Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, рублей
78057,36
83879,03
107,5
89661,68
11.
Финансовый результат от реализации
749,82
2191,18

3193,96
12.
Рентабельность, %
0,9
2,6

3,6
13.
Выручка по отгрузке
78807,18
86070,21
109,2
92855,64
14.
Отпущено воды сторонним потребителям, тыс. м3
3584
3694
103,1
3804
15.
Цена (тариф) на услуги систем водоснабжения, руб./м3
21,99
23,30
105,96
24,41

Структура затрат на водоснабжение (подземная и речная вода)
за 2010 - 2012 гг.

Таблица 21

Наименование статей
Доля в структуре себестоимости 2010, факт
Доля в структуре себестоимости 2011 г.
Доля в структуре себестоимости 2012 г.
Электроэнергия на технологические нужды
12,9
12,7
12,8
Вспомогательные материалы в т.ч.:
1,6
1,6
1,5
химреагенты
1,6
1,6
1,5
спецодежда



Затраты на оплату труда производственного персонала
22,3
22,4
22,3
Единый социальный налог
5,8
7,6
7,6
Амортизационные отчисления
3,9
3,3
3,1
Аренда
0,5
0,6
0,6
Расходы на ремонт всего
3,3
3,1
3,2
сторонними организациями



Цеховые расходы всего
23,6
24,3
24,3
Общеэксплуатационные расходы всего
26,1
24,4
24,6
Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, млн. руб.
100
100
100
Рентабельность
0,9
2,6
3,6
Полная стоимость водоснабжения, млн. руб.
100,9
102,6
103,6

За анализируемый период структура затрат существенно не изменилась, несмотря на ежегодный рост тарифов на электроэнергию, тепловую энергию, природный газ, на химические реагенты, индексацию заработной платы. Появилась возможность увеличения сумм валовой прибыли с 0,9% в 2010 г. до 3,6% в 2012 г.
Основными статьями затрат на протяжении анализируемого периода являются:
- электроэнергия на технические нужды;
- затраты на оплату труда производственного персонала;
- единый социальный налог;
- прочие цеховые затраты;
- прочие расходы (общеэксплуатационные);
- расходы на ремонт.

1.4. Финансовые источники реализации программы

Финансовые источники реализации программы:
- бюджет субъекта РФ - 0 тыс. руб.;
- бюджет МО - 0 тыс. руб.;
- кредитные средства - 0 тыс. руб.;
- собственные средства ОКК - 34981,06 тыс. руб.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в части установленных надбавок к тарифам для потребителей МО г. Ишима и Ишимского района, и составят за период с 2011 по 2015 год 34981,06 тыс. руб., в т.ч. по водоснабжению 22586,76 тыс. руб., по водоотведению - 12394,3 тыс. руб.
Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги:
водоснабжения - 1,26 руб., водоотведения - 0,82 руб.

1.5. Результат реализации мероприятий.

Реализация инвестиционных мероприятий позволит:
Водоснабжение
- снизить уровень потерь в сетях с 1600 м3/км до 1580 м3/км (сокращение потерь воды при авариях на водопроводных сетях с 332,7 тыс. м3 до 328,5 тыс. м3).
- снизить уровень аварийности с 0,36 аварий/км сети до 0,34 аварии/км сети;
- снижение расходов на содержание водопроводных сетей
- сокращение протяженности сетей, нуждающихся в замене с 120,1 км до 117,6 км
Водоотведение
- снизить удельный расход электроэнергии на перекачку 1 куб. м стоков
- увеличить пропускную способность КНС № 8

2. Инвестиционная программа МУП "Ишимские тепловые сети" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 г.г. в части теплоснабжения

2.1. Цели инвестиционной программы

1. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов, а также новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения при снижении затрат на энергоносители;
2. Внедрение систематического контроля расхода тепла абонентами, сокращение неучтенного расхода тепловой энергии;
3. Дальнейшее сокращение потерь тепла за счет строительства новых сетей теплоснабжения.
Первый этап:
- установка телеметрической системы управления и контроля за работой муниципальных котельных и ЦТП (диспетчеризация котельных) - 15 котельных;
- модернизация муниципальных котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования - 2 котельных;
- перевод тепловой нагрузки муниципальных котельных № 16, № 33 со строительством и реконструкцией тепловых сетей на новую блочную газовую котельную по ул. Курганской.
Второй этап:
- установка телеметрической системы управления и контроля за работой муниципальных котельных и ЦТП (диспетчеризация котельных) - 4 котельных;
- перевод тепловой нагрузки муниципальных котельных № 16, № 33 со строительством и реконструкцией тепловых сетей на новую блочную газовую котельную по ул. Курганской;
- модернизация основного и вспомогательного оборудования квартальной котельной - 1 котельная.

2.2. Финансовый план

Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы составит 63 млн. руб., в том числе:
- 1 этап реализации программы (2011 - 2013 гг.) - 44 млн. руб.;
- 2 этап реализации программы (2014 - 2015 гг.) - 19 млн. руб.

Финансовый план реализации мероприятий

Таблица 22

№ п/п
наименование мероприятия/адрес объекта
всего тыс. руб.
в т.ч. по годам, тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
Установка телеметрической системы управления и контроля за работой муниципальных котельных и ЦТП (диспетчеризация котельных), в т.ч. ПСД
22200
0
3500
1750
1750
5000
5200
5000
0
котельные № 10, 11, 18, 19, 20
7000

3500
1750
1750




котельные № 1, 3, 7, 8, 23
5000




5000



котельные № 4, 5, 6, 26, 28
5200





5200


котельные № 9, 17, 21, 33
5000






5000

2
Модернизация муниципальной котельной № 4 с заменой водогрейных котлов вспомогательного оборудования (горелки, насосы, ХВП, ГРУ), в т.ч. ПСД
10800




5000
5800


3
Модернизация муниципальной котельной № 35 с заменой основного и вспомогательного оборудования, в т.ч. ПСД
8000
2000
2000
2000
2000




4
Перевод тепловой нагрузки муниципальных котельных № 16, № 33 со строительством и реконструкцией тепловых сетей на новую блочную газовую котельную по ул. Курганской.
14000




4000
4000
6000

5
Модернизация основного и вспомогательного оборудования квартальной котельной
8000







8000

ИТОГО:
63000
2000
5500
3750
3750
14000
15000
11000
8000

2.3. Тарифная политика предприятия

Для того, чтобы реализовать тарифную политику организаций коммунального комплекса и одновременно сохранить приемлемый уровень роста платежа населения за коммунальные услуги на уровне не более 20% от уровня 2010 г. в 2011 г., а также сохранить долю расходов на услуги ЖКХ в доходе семьи не более существующего уровня (при федеральном стандарте 22%) необходимо, чтобы предельные индексы роста на услуги ЖКХ с учетом надбавок в 2011 г. были установлены на уровне не более 20%.
Рост тарифов в 2011 году 113,65%. Рост платы для потребителей с учетом инвестиционной надбавки составит 20%. Таким образом, плановая тарифная политика, проводимая в МО г. Ишим на период 2011 - 2015 гг. обеспечивает сбалансированность интересов субъекта теплоснабжения и потребителей и соответствует принципам, определенным в п. 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в ред. от 30.12.2006.

2.4. Финансовые источники

Финансирование инвестиционной программы (табл. 8):
- собственные средства предприятия, в том числе за счет утверждения инвестиционной составляющей согласно тарифной политике.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей МО г. Ишим и составят за период с 2011 по 2015 год 63 млн. руб.

Размер денежных средств, необходимых для реализации
инвестиционной программы, млн. руб.

Таблица 23

показатели
ед. изм.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Объем финансирования программы
Тыс. руб.
15000
14000
15000
11000
8000
Из них за счет инвестиционной надбавки
Тыс. руб.
15000
14000
15000
11000
8000

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и строительства системы теплоснабжения.

3. Инвестиционная программа по развитию электрических сетей

Цель инвестиционной программы
Основными целями внедрения мероприятий, включенных в инвестиционную программу, являются:
- расширение сети электроснабжения с учетом расширения границ городского поселения, в т.ч. индивидуального жилищного строительства;
- обеспечение показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электроэнергии потребителям;
- осуществление инвестиционных проектов, предусматривающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание системы противоаварийной и режимной автоматики, систем телемеханики и связи, в т.ч. включенных в Программу энергосбережения предприятия.

Финансовый план на период реализации
"Инвестиционной программы развития электрических сетей
ОАО "СУЭНКО" на период 2010 - 2017 гг."

Таблица 24

тыс. рублей
№ п/п
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
1466778
1854020
1955992
2378160
2639758
2930131
3252445
3610214

в том числе:








1.1.
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1466778
1854020
1955992
2378160
2639758
2930131
3252445
3610214
1.1.1.
передача электрической энергии
1466778
1854020
1955992
2378160
2639758
2930131
3252445
3610214
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
1089865
1258190
1589339
1685622
1820310
1891342
1976624
2043710
1.
Материальные расходы, всего
103134
150673
159356
167913
176928
185926
195381
204008

в том числе:








1.1.
Топливо
15725
16971
17895
18861
19880
20894
21813
21813
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
18404
19863
20944
22063
23241
24414
25792
27873
1.3.
Покупная электроэнергия
5590
6033
6782
7148
7534
7941
8370
8822
1.4.
Выпадающие расходы
63415
107806
113735
119840
126273
132677
139405
145499
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
305183
353036
362302
392289
413347
434309
456335
476283
3.
Амортизационные отчисления
242676
245846
521315
549466
623112
633779
655632
665202
4.
Налоги и сборы, всего
5500
7637
8057
8727
9224
9297
9374
9443
5.
Прочие расходы, всего
433373
500999
538309
567227
597699
628031
659903
688774

в том числе:








5.1.
Ремонт основных средств
166553
179711
131758
138873
146372
153837
161683
168797

5.3.
Платежи по аренде и лизингу
28580
64124
67651
71304
75155
78987
83016
86669
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
376912
595830
366653
692538
819448
1038789
1275821
1566504
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-36146
-49092
-172937
-184121
-187504
-191229
-194919
-198726
2.
Внереализационные расходы, всего
36146
49092
172937
184121
187504
191229
194919
198726

в том числе








2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
6280
28859
151592
161630
163806
166329
168756
171420
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
340766
546738
193716
508417
631943
847560
1080902
1367778
VI.
Налог на прибыль
102166
141436
91751
157552
185272
228636
275557
333161
VII.
Чистая прибыль
238600
405302
101966
350865
446671
618924
805345
1034617
VIII.
Направления использования чистой прибыли
238600
405302
101966
350865
446671
618924
805345
1034617
4.
Прочие расходы из прибыли
238600
405302
101966
350865
446671
618924
805345
1034617
IX.
Изменение дебиторской задолженности
72215
45126
11068
4517
20759
12531
13951
15475
1.
Увеличение дебиторской задолженности
72215
45126
11068
4517
20759
12531
13951
15475
XI.
Привлечение заемных средств
94025
266425
193980
17352
28470
24636
26466
29606

в том числе на:








1.
Финансирование инвестиционной программы
21810
221299
182912
12835
7711
12105
12515
14131
1.1.
в т.ч. в части ДПМ *








2.
Прочие цели (Заемные средства на ЧОК)
72215
45126
11068
4517
20759
12531
13951
15475
XII.
Погашение заемных средств
0
0
0
0
0
0
0
0
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций








XVI.
Капитальные вложения
503086
872446
806192
913166
1077493
1264808
1473493
1713950

в т.ч. в части ДПМ1








XVI.
Всего поступления (I р.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 XrV р. + XV р.)
1560803
2120445
2149971
2395512
2668227
2954767
3278912
3639820
XVII.
Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
1560803
2120445
2149971
2395512
2668227
2954767
3278912
3639820
1.
EBITDA
583442
792584
715031
1057883
1255055
1481339
1736534
2032980
2.
Долг на конец периода
449280
1506000
1699980
1717331
1745801
1770437
1796904
1826509
3.
Прогноз тарифов
67
86
88
105
116
127
140
154

Источники финансирования инвестиционных программ,
реализуемых в рамках "Инвестиционной программы развития
электрических сетей ОАО "СУЭНКО" на период 2010 - 2017 гг."

Таблица 25

NN
Источник финансирования
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Итого
1
Собственные средства
481275
651147
623281
900331
1069782
1252703
1460977
1699819
7006893
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
238600
405302
101966
350865
446671
618924
805345
1034617
3358387
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
238600
405302
101966
350865
446671
618924
805345
1034617
3358387
1.2.
Амортизация
242676
245846
521315
549466
623112
633779
655632
665202
3648505
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
242676
245846
521315
549466
623112
633779
655632
665202
3648505
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
21810
221299
182912
12835
7711
12105
12515
14131
242209
2.1.
Кредиты
21810
221299
182912
12835
7711
12105
12515
14131
242209

ВСЕГО источников финансирования
503086
872446
806192
913166
1077493
1264808
1473493
1713950
7249102

VI. Мероприятия, направленные на повышение
энергетической эффективности

1. Мероприятия по повышению энергетической эффективности котельного оборудования.

В ряде котельных предприятия эксплуатируется морально и физически изношенное котельное оборудование с низким КПД. В связи с этим необходимо провести следующие работы:
- Модернизация муниципальной котельной № 35 с заменой основного и вспомогательного оборудования. Технологическое оборудование котельной № 35 эксплуатируется с 1980 г. Паровые котлы ДКВР-10-13, Е-1/9 выработали свой эксплуатационный ресурс и требуют замены. Для обеспечения потребителей тепловой энергией в летний период, что связано с расширением производственных мощностей, необходимо провести реконструкцию здания с целью установки дополнительного котельного оборудования (паровой котел ДЕ-2,5-14ГМ и соответствующее вспомогательное оборудование). Замена морально и физически изношенного оборудования позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, приведет в соответствие установленные мощности оборудования и подключенную нагрузку, улучшит качество теплоснабжения, снизит число аварий, связанных с остановками котельного оборудования.
- Приобретение, установка и подключение дополнительно котла ДЕВ-1,6 в котельной № 15
- Замена физически изношенных котлов КСВ-1,86 - 2 шт. в котельной № 6 (ДТВУ-7) на новые с газовой горелкой Р-73А
- Замена физически изношенных котлов КСВ-2,0 - 2 шт. в котельной № 4 (ДТВУ-7) на новые с газовой горелкой Р-73А
- Замена физически изношенных котлов КСВ-2,0 - 2 шт. в котельной № 3 (ДТВУ-7) на новые с газовой горелкой Р-73А
- Замена устаревших водогрейных котлов Е-1/9 - 2 шт. на новые типа КВа-1,1 с автоматизированными газовыми горелками Р-72 в котельной № 20
- Замена физически изношенных котлов ВВД-1,8 в котельной № 2 - 3 шт.
- Замена физически изношенных котлов Е-1/9 в котельной № 4
- Замена физически изношенных котлов КСВ-1,86 в котельной № 7 - 5 шт.
- Замена физически изношенных котлов ЛУГА-Б, НИИСТУ-5 в котельной № 29 - 5 шт.
- Котельная № 28 работает на каменном угле, с вредными условиями труда обслуживающего персонала, тепловые сети находятся в аварийном состоянии, что может привести к продолжительному нарушению теплового режима отапливаемых объектов. Переключение подключенной нагрузки на существующие мощности приведет к улучшению качества теплоснабжения, снижению затрат на производство тепловой энергии, снижению выбросов загрязняющих веществ.
- Технологическое оборудование котельной № 16 эксплуатируется с 1983 г., имеет большой моральный и физический износ. Рядом расположенная котельная № 33 имеет свободные тепловые мощности - 4 Гкал/час. Перевод тепловой нагрузки с котельной № 16 на котельную № 33 с реконструкцией и строительством тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального назначения, снизит затраты на производство тепловой энергии, приведет в соответствие установленные мощности оборудования и подключенную нагрузку.

2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности тепловых сетей.

В связи с большой протяженностью и разветвленностью тепловых сетей, их физическим износом, неизбежны потери тепла через изоляцию и с утечками теплоносителя. Действующие сегодня тепловые сети и сети горячего водоснабжения, проложенные в каналах, не удовлетворяют современным требованиям надежности и долговечности. Главным направлением работы в этом направлении является замена ветхих сетей на трубы в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке для отопления, применение труб из сшитого полиэтилена для горячего водоснабжения. Применение современных технологий снижает тепловые потери до 2 - 4%, повышает срок службы до 30 лет, снижает расходы на ремонт сетей, приводит к значительной экономии энергоресурсов, улучшает качество поставляемых услуг по теплоснабжению.
Первоочередные меры:
- Реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от котельной № 35 до ТК-5 по ул. Деповской
- Реконструкция ветхих тепловых сетей от котельных № 3, 4, 6 (ДТВУ-7)
- Замена надземной теплотрассы на подземную бесканальную по ул. Республики от котельной № 40
- Реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от котельной № 14 к ж.д. по ул. Шаронова, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. К.Маркса (нечетная сторона)
- Реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от ТК-7 (котельная № 14) к ж.д. в квартале от ул. Шаронова до ул. Корушина и ул. Маркса (четная сторона)

Анализ потенциала экономии топлива (природного газа)
при достижении нормативных параметров работы котельных

Таблица 26

№ п/п
Котельная
Установл. мощность котельных
Расчет. присоед. тепл. мощн.
Фактический годовой расх. топлива
Годовой расход тепла исходя из присоед. мощн.
Годовой расход топлива исходя из присоед. мощн.
Возможная годовая экономия топлива (тыс. м3)
Возможная годовая экономия топлива (руб.)
Гкал/час
Гкал/час
Тыс. м3
Гкал
Тыс. м3
Тыс. м3
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Квартальная
40,60
29,90
10336
71631
9670,2
665,8
1930863,50 р.
2.
№ 1
6,60
3,90
1272
9190
1240,7
31,3
90915,00 р.
3.
№ 2
6,60
3,10
1235
7832
1057,3
177,7
515272,00 р.
4.
№ 3
12,40
3,90
1544
10968
1544,0
0,0
0,00 р.
5.
№ 4
4,80
3,60
1483
9615
1298,0
185,0
536427,50 р.
6.
№ 5
4,80
4,30
1493
10726
1493,0
0,0
0,00 р.
7.
№ 6
6,40
3,05
1037
7501
1012,6
24,4
70658,50 р.
8.
№ 7
6,40
3,90
1246
9061
1223,2
22,8
66018,50 р.
9.
№ 8
6,90
5,00
1759
12636
1705,9
53,1
154106,00 р.
10.
№ 9
2,40
1,70
710
5140
693,9
16,1
46690,00 р.
11.
№ 10
3,20
2,00
639
4587
619,2
19,8
57289,50 р.
12.
№ 11
1,20
0,50
236
1632
236,0
0,0
0,00 р.
13.
№ 13
5,20
1,70
617
3964
535,1
81,9
237394,00 р.
14.
№ 14
11,80
8,36
2704
18740
2701,0
3,0
8700,00 р.
15.
№ 15
3,80
2,40
801
5608
757,1
43,9
127368,00 р.
16.
№ 16
6,00
3,10
1283
8040
1085,4
197,6
573040,00 р.
17.
№ 17
3,60
0,80
278
1736
234,4
43,6
126556,00 р.
18.
№ 18
2,80
1,10
377
2755
371,9
5,1
1417,50 р.
19.
№ 19
0,27
0,15
50
345
46,6
3,4
9932,50 р.
20.
№ 20
1,20
1,30
446
3080
446,0
0,0
0,00 р.
21.
№ 21
8,00
4,60
1215
8410
1135,4
79,7
230985,00 р.
22.
№ 22
3,40
1,70
506
3591
484,8
21,2
61523,50 р.
23.
№ 23
3,40
1,30
422
2597
420,0
2,0
5800,00 р.
24.
№ 24
0,18
0,07
35
250
33,8
1,3
3625,00 р.
25.
№ 26
0,70
0,27
94
681
94,0
0,0
0,00 р.
26.
№ 27
0,90
0,62
244
1753
236,7
7,3
21300,50 р.
27.
№ 29
5,50
2,94
1145
7626
1029,5
115,5
334921,00 р.
28.
№ 30
0,27
0,18
48
350
48,0
0,0
0,00 р.
29.
№ 31
0,27
0,30
103
712
96,1
6,9
19952,00 р.
30.
№ 32
0,09
0,07
24
177
24,0
0,0
0,00 р.
31.
№ 33
8,00
2,40
727
5036
679,9
47,1
136706,00 р.
32.
№ 34
5,30
4,50
1507
10441
1504,3
2,7
7830,00 р.
33.
№ 35
26,60
11,80
3350
23199
3131,9
218,1
632591,50 р.
34.
№ 36
0,14
0,13
60
414
55,9
4,1
11919,00 р.
35.
№ 37
1,00
0,89
345
2389
322,5
22,5
65206,50 р.
36.
№ 38
0,09
0,06
23
158
21,3
1,7
4843,00 р.
37.
№ 39
0,19
0,18
74
511
69,0
5,0
14543,50 р.
38.
№ 40
5,20
3,90
1365
9462
1365,0
0,0
0,00 р.
39.
№ 41
0,86
0,55
240
1663
240,0
0,0
0,00 р.
40.
№ 42
0,52
0,16
55
379
54,9
0,1
290,00 р.
41.
№ 43
6,9
5,2
2340
15648
2112,5
227,5
659808,00 р.
42.
№ 44
6,9
3,4
1230
7440
1004,4
225,6
654240,00 р.
43.
№ 45
1,03
0,2
60
415
56,0
4
11527,50 р.
44.
№ 46
6,9
5,2
1750
11509
1553,7
196,3
569226,50 р.

Итого
229,31
134,38
46508
319598
43745
2763
8012787,00 р.

Исходя из вышеприведенного анализа, потенциал экономии топливных ресурсов (природного газа) по источникам теплоснабжения организации составляет 2763 м3, или 8012,787 тыс. руб. в год.

Анализ потенциала экономии электроэнергии при замене
неэффективных насосов в котельных


Таблица 28

Наименование
Всего насосов в котельных
Насосы с низким КПД (неэффективные)
Совр. насосы с высоким КПД (в т.ч. импортные)
Уст. мощн. эл/двигателей неэфф. насосов
Расход эл/энергии без замены
Расход электроэнергии с учетом замены
Экономия электроэнергии в год после замены
Потенциальная экономия затрат на эл/энергию

шт.
шт.
шт.
кВт
тыс. кВт * ч
тыс. кВт * ч
тыс. кВт * ч
тыс. руб.
Котельная № 1
4
4
0
95
500
350
150
338
Котельная № 4
4
4
0
55
300
210
90
202
Котельная № 5
4
4
0
46
400
280
120
270
Котельная № 6
4
4
0
95
500
350
150
338
Котельная № 7
4
4
0
55
300
210
90
202
Котельная № 8
4
4
0
58
300
210
90
202
Котельная № 10
4
4
0
58
300
210
90
202
Котельная № 21
4
4
0
95
500
350
150
338
Котельная № 29
4
4
0
58
300
210
90
202
Котельная № 34
4
4
0
55
300
210
90
202
Котельная № 43
4
4
0
46
400
280
120
270
Котельная № 44
4
4
0
55
300
210
90
202
Котельная № 46
4
4
0
48
250
175
75
170
итого




4650
3255
1395,00
3138

Исходя из вышеприведенного анализа, потенциал экономии электроэнергии по источникам теплоснабжения организации составляет 1395 тыс. кВт * ч в год, или 3138 тыс. руб.

Анализ состояния теплосетевого хозяйства

Таблица 29

№ п/п
Наименование
Всего по организации
Ветхие (подлежат замене)


км
км
%
1
Сети до 5 лет
12,28


2
Сети от 5 до 10 лет
12,05


3
Сети от 10 до 15 лет
12,77


4
Сети от 15 до 20 лет
5,70
1,0
17,5
5
Сети от 20 до 25 лет
5,70
2,0
35,1
6
Сети свыше 25 лет
14,5
10,5
72,4

Итого
63,0
13,5
21,4

Потери по системам теплоснабжения организации по состоянию на начало 2010 года составляют порядка 8%. С учетом нормативной доли потерь 5%, потенциал повышения энергоэффективности в части их сокращения составляет 8500 Гкал/год, что в стоимостном выражении составит 7500 тыс. руб./год.
В соответствии с вышеприведенным анализом, потенциал повышения энергоэффективности по системам теплоснабжения организации составляет:
Топливо - 2763 м3, или 8012,787 тыс. руб. в год
Электроэнергия - 1395 тыс. кВт * ч в год, или 3138 тыс. руб.
Потери тепловой энергии - 8500 Гкал/год, или 7500 тыс. руб. в год.
Суммарная экономия при выработке и транспортировке тепловой энергии до потребителей, выраженная в денежном выражении составит - 18650,787 тыс. руб. в год.

Потенциал энергоэффективности систем водоснабжения

Таблица 30

Мероприятие
Расход эл/энергии до реализации мероприятия
Мощность оборудования
Расход эл/энергии после реализации мероприятия
Экономия электроэнергии
Экономия электроэнергии

тыс. кВт * ч/год
кВт
тыс. кВт * ч
тыс. кВт * ч
тыс. руб.
Замена насосного оборудования
2136,6
730
1880,6
255,3
607,6
Замена обогревателей в помещениях скважин на более экономичные инфракрасные
144
80
95
49
116,6
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
136,7
36
46
90,7
216,24
итого
2417,3

2021,6
365,7
940,44

Таким образом, реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности позволит реализовать потенциал в денежном выражении 940,44 тыс. руб. в год и натуральном 365,7 тыс. кВт * ч в год.

3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в области водоснабжения и водоотведения.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности включает в себя только перечень мероприятий, необходимых для проведения текущего ремонта и технического обслуживания системы коммунальной инфраструктуры, эксплуатируемой предприятием и поддержания системы коммунальной инфраструктуры в работоспособном состоянии.
План мероприятий по проведению текущего ремонта и технического обслуживания системы коммунальной инфраструктуры, сформирован на один календарный год и соответствует сроку реализации производственной программы ОАО "Водоканал".
На всех станциях подъема и очистки воды установлено за период 2008 - 2009 гг. насосное оборудование с частотным регулированием подъема, очистки и подачи воды в город, что позволило уже к 2010 году получить экономический эффект по энергосбережению. Забор воды из всех источников начиная с 2009 г. снижается и к 2011 г. составит 6034 тыс. куб. м/год, в том числе из поверхностных источников - 4365 тыс. куб. м, из подземных - 1669 тыс. куб. м.
Ожидаемые результаты:
- Сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;
- Уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;
- Снижение водопотребления у промышленных и финансируемых из бюджета потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования;
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;
установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к: оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности уличного освещения г. Ишима на 2010 - 2020 гг.

1. Замена всех светильников РКУ-250 с лампой ДРЛ-250 в городе на светодиодные светильники типа СКУ-12-220-70.
2. Замена всех светильников РКУ-400 с лампой ДРЛ-400 в городе на светодиодные светильники типа СКУ-12-220-128.
Светильник СКУ1-12-220 - новое поколение уличных светодиодных светильников светотехнического завода Светорезерв. Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, и т.д. Применяя полупроводниковые источников света (светодиод) в светильнике сила света стабильна при возможных колебаниях напряжениях в городских сетях. Время выхода на рабочий режим не более 1 секунда. СКУ-12-220 изготовлен на основе светодиодов компании Semileds (США), с независимым источником питания степень IP66. Алюминиевый корпус может крепится на все модификации кронштейнов, с посадочным диаметром трубы до 60 мм.
С учетом мероприятий по энергосбережению, потребление в натуральном и стоимостном выражении будет иметь такой вид(без учета изменения тарифа):
Сравнение окупаемости затрат исходных источников уличного освещения на энергосберегающие согласно мероприятиям программы "энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения в муниципальном образовании г. Ишим" на 2010 - 2020 годы:
Ожидаемый результат выполнения программы:
В результате осуществления основных мероприятий Программы должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы г. Ишим. Также должны быть созданы условия для распространения положительного опыта, накопленного в процессе реализации энергосберегающих мероприятий.

Ожидаемые результаты выполнения производственной программы

Таблица 31

год
экономия эл. энергии, руб. в год.
экономия эл. энергии, кВТ/ч в год
экономия от расхода на покупку ламп по сравнению с РКУ, руб.
экономия от расхода на замену старых ламп по сравнения с РКУ, руб.
разница затрат на покупку светильников (РКУ и СКУ) на 2010 - 2020 г., руб.
2010
6261315,12
1027942,28
1383861,00
2484774
-32053000,00
2011
7200512,39
1182133,62
2012
8280589,25
1359453,66
2013
9522677,63
1563371,71
2014
10951079,27
1797877,47
2015
12593741,17
2067559,09
2016
14482802,35
2377692,96
2017
16655222,69
2734346,90
2018
19153506,10
3144498,93
2019
22026532,01
3616173,77
2020
127127978,00
20871050,40
итого
127127978,00
20871050,40
Экономия в результате замены устаревшего оборудования уличного освещения на энергосберегающее (замена 1245 шт. светильников РКУ-250 и 646 шт. РКУ-400 на СКУ-12-220-70 и СКУ-12-220-128 соответственно. В полном объеме) за 2010 - 2020 года.
98943613,00

5. Обеспечение приборами учета

По состоянию на 01.11.2013 обеспечение приборами учета ресурсов составляет:

Таблица 32



ХВС
ГВС
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Природный газ
1. Многоквартирные дома (МКД)
а
Количество многоквартирных домов, ед.
725 многоквартирных домов
б
Используют соответствующий ресурс
640 домов
73 домов
449 домов
721 домов
284 домов
в
Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные)
337 домов
73 домов
211 домов
43 домов
0
г
Фактически оснащено введенными в эксплуатацию общедомовыми приборами учета соответствующего ресурса
216 домов
13 домов
185 домов
34 домов
0
2. Квартиры в МКД.
а
Количество квартир
16449 квартир
б
Используют соответствующий ресурс
16479 квартир
4059 квартир
11280 квартир
16098 квартир
8626 квартир
в
Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные)
16250 квартир
4059 квартир
0 квартир
16098 квартир
8626 квартир
г
Фактически оснащено индивидуальными приборами учета соответствующего ресурса
9498 квартир
3195 квартир
0 квартир
16098 квартир
4498 квартир
3. Индивидуальные жилые дома.
а
Количество индивидуальных домов
17534 индивидуальных домов
б
Используют соответствующий ресурс
6372 домов
0 домов
285 домов
17534 домов
7365 домов
в
Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные)
5975
0 домов
0 домов
17534 домов
7365 домов
г
Фактически оснащено приборами учета соответствующего ресурса
5682 домов
0 домов
0 домов
17534 домов
7257 домов

5. Основные задачи на последующие годы в области энергосбережения и энергоэффективности:
- обеспечение в полном объеме общедомовыми и индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды, природного газа, электроэнергии и тепловой энергии жилого фонда города.
- внедрение энергосберегающих приборов уличного освещения.
- модернизация устаревшего оборудования, внедрение энергосберегающих технологий.
- разработка проектной документации по диспетчеризации, автоматизации действующих котельных.
- разработка проектной документации по модернизации, реконструкции неэффективных котельных.
- проведения работ по диспетчеризации действующих котельных.
- проведение в полном объеме работ по обязательному энергетическому обследованию зданий, строений, сооружений муниципальной собственности города

VII. Мероприятия по улучшению экологической ситуации

На состояние окружающей среды оказывают влияние накопленные проблемы прошлых лет и негативное воздействие с учетом растущих объемов промышленного производства и жилищного строительства.

1. Мероприятия по охране водных объектов

Предусматривается вынос за пределы прибрежной защитной полосы р. Мергенька и р. Ишим индивидуальной жилой застройки и хозяйственных построек.
Предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:
- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранных зон рек Ишим, Карасуль, Мергенька установлена в размере 200 м, ширина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м;
- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
- расчистка прибрежных территорий рек Ишим, Карасуль, Мергень;
- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
- реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений;
- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;
- ликвидация несанкционированных свалок мусора и металлолома в прибрежной зоне рек.

2. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почв необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по рекультивации земляного покрова, нарушенного при: строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов, ликвидации последствий загрязнения земель:
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией земель;
- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей.

3. Мероприятия по озеленению территорий

Предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
- создание системы зеленых насаждений;
- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
- восстановление растительного покрова;
- формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;
- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;
- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения СЗЗ;
- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных территорий вдоль дорог).

4. Мероприятия по санитарной очистке территории

Предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории города Ишима:
- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
- организация сбора и удаление вторичного сырья;
- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий; организация планово-регулярной системы очистки территории города, своевременного сбора и вывоза ТБО и промышленных отходов на полигон;
- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием, с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов;
- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.
Вывоз отходов с жилых и промышленных территорий осуществляется специальным автотранспортом на полигон ТБО, расположенный западнее города Ишима (4 км Бердюжского тракта).
В результате проведения всех мероприятий уменьшается отрицательное влияние на состояние окружающей среды

VIII. Мониторинг Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим включает следующие этапы:
1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
2. верификация данных;
3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования.
Органами, осуществляющими мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим, являются органы регулирования муниципального образования, согласовывающие Программу, а также представительные органы местного самоуправления, утверждающие Программу в соответствии с действующим законодательством.
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.
Целевые индикаторы разрабатываются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.


------------------------------------------------------------------