Решение Думы Сладковского муниципального района от 27.12.2013 N 143 "О внесении изменений в решение Думы района от 11.06.2010 N 71"
ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2013 г. № 143
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ РАЙОНА
ОТ 11.06.2010 № 71
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Дума района решила:
1. Приложение к решению Думы Сладковского муниципального района от 11.06.2010 № 71 "Об утверждении инвестиционной программы Сладковского МУП ЖКХ по развитию систем коммунальной инфраструктуры Сладковского района на 2011 - 2015 годы в части водоснабжения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Сладковского муниципального района.
Председатель Думы района
В.П.ГУРУШКИН
Приложение
к решению Думы района
от 27.12.2013 № 143
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
СЛАДКОВСКОГО МУП ЖКХ ПО РАЗВИТИЮ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА
НА 2011 - 2015 ГГ. В ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПАСПОРТ
Инвестиционной программы Сладковского МУП ЖКХ Сладковского
муниципального района на 2011 - 2015 годы
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
Сладковского муниципального района на 2011 - 2015 годы
в части водоснабжения
Наименование Программы
"Инвестиционная программа Сладковского МУП ЖКХ по развитию систем коммунальной инфраструктуры Сладковского муниципального района на 2011 - 2015 годы в части водоснабжения"
Основание для разработки
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Заказчик Программы
МУ "Управление ЖКХ"
Разработчик Программы
МУ "Управление ЖКХ", Сладковское МУП ЖКХ
Исполнители Программы
МУ "Управление ЖКХ", Сладковское МУП ЖКХ
Цель Программы
Цели включают:
- увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации и нового строительства сетей водопровода;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- обновление и модернизация основных фондов Сладковского МУП ЖКХ в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Сладковском муниципальном районе.
Задачи Программы
Основными задачами Программы являются:
1. инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения;
2. обоснование мероприятий по модернизации системы водоснабжения;
3. повышение надежности систем и качества предоставления услуг водоснабжения;
4. совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоснабжения при повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры Сладковского муниципального района;
5. повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения Сладковского муниципального района;
6. обеспечение сбалансированности интересов Сладковского МУП ЖКХ и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы: 2011 - 2015 годы
Мероприятия Программы
Модернизация водопроводной сети с. Лопазное
Объем и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы за период 2011 - 2015 гг. - 2 229,99 тыс. руб. (в ценах с учетом индекса дефлятора), в т.ч.:
- 2011 - 2013 гг. надбавка к тарифу для потребителей - 1 307,5 тыс. руб;
- 2014 - 2015 гг. - 922,49 тыс. руб., в т.ч. 768,74 тыс. руб. прибыль, включаемая в необходимую валовую выручку, налог на прибыль - 153,75 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических результатов:
- достижение безаварийного водоснабжения потребителей; сокращение потерь и утечек, расходов на текущий ремонт и ликвидацию аварий.
2. Социально-экономических результатов:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) населения и организаций в Сладковском муниципальном районе.
Система организации и контроля за исполнением Программы
Программа реализуется на территории Сладковского муниципального района. Координатором Программы является МКУ "Управление ЖКХ". Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Сладковским МУП ЖКХ. Контроль исполнения Программы осуществляют Дума района и администрация Сладковского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общая площадь муниципального района составляет 4023 кв. км.
2. Административный центр - с. Сладково.
3. Количество сельских администраций - 10.
4. Количество населенных пунктов - 46.
5. Численность населения в 2009 году - 13,8 тыс. человек.
6. Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению:
- Сладковское МУП ЖКХ.
7. Характеристика системы водоснабжения Сладковского муниципального района:
- протяженность сетей - 232,788 км;
- 16 водозаборов с установленной суммарной производственной мощностью 17,1 тыс. м3/сутки.
За период 2005 - 2009 гг. введено в эксплуатацию 95,1 км водопроводных сетей, при этом 30,5 процентов сетей нуждается в замене. Установленная мощность водозаборных сооружений за 2005 - 2009 гг. сократилась на 1 процент.
Таблица 1
Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Сладковского
муниципального района
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Численность населения муниципального района, тыс. чел.
14247
13751
13533
13559
13814
Число насосных станций, ед.
19
19
18
16
16
Суммарная мощность водозаборных сооружений, тыс. м3/сутки
17,3
18,5
19,9
15,6
17,1
Протяженность водопроводных сетей, км
250,1
226,1
247,3
228,0
232,9
Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, км
156,4
76,8
75,3
83,9
71,1
То же в %
62,5
34,0
30,4
36,8
30,5
Ввод в действие водопроводных сетей, км
15,2
17,1
34,1
22,3
6,4
Протяженность водопроводных сетей на 1000 человек, км
17,6
16,4
18,2
16,8
16,85
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сладковское МУП ЖКХ обслуживает систему водоснабжения следующих 31 населенного пункта из 46:
- с. Александровка;
- д. Красивое;
- д. Михайловка;
- д. Таволжан;
- с. Лопазное;
- д. Гуляй-Поле;
- д. Новоказанка;
- д. Малый Куртал;
- п. Политотдельский;
- д. Рождественка;
- п. Маслянский;
- д. Хантиновка;
- д. Майка;
- д. Остропятово;
- д. Каравай;
- с. Никулино;
- д. Катайск;
- д. Щербаково;
- д. Новоандреевка;
- д. Викуловка;
- с. Усово;
- д. Покровка;
- с. Пелевино;
- д. Б.Куртал;
- с. Сладково;
- д. Большое;
- д. Кочкарное;
- д. Малиново;
- с. Степное;
- с. Беково;
- с. Ловцово.
На 01.01.2010 услугами водоснабжения пользуется 7,7 тыс. человек из 13,8 тыс. человек, проживающих на территории района, что составляет 56 процентов.
Таблица 2
Численность населения, проживающего в населенных пунктах
Сладковского муниципального района, обслуживаемого
Сладковским МУП ЖКХ за 2005 - 2009 годы
Населенный пункт
Численность на начало года, человек
Темп роста, % 2009/2005
Доля в общей численности района на начало 2009 года, %
2005
2006
2007
2008
2009
Александровское сельское поселение
1360
1309
1304
1284
1262
92,79
9,14
с. Александровка
749
713
712
742
672
89,72
4,86
д. Михайловка
207
201
201
182
203
98,07
1,47
д. Красивое
240
228
223
205
212
88,33
1,53
д. Таволжан
164
167
168
155
175
106,71
1,27
Лопазновское сельское поселение
1016
1017
1039
1047
1075
105,81
7,78
с. Лопазное
646
640
659
665
698
108,05
5,05
д. Гуляй-Поле
139
139
141
135
127
91,37
0,92
с. Новоказанка
231
238
239
247
250
108,23
1,81
Маслянское сельское поселение
1995
2001
1976
1966
2007
100,60
14,53
п. Маслянский
1674
1700
1677
1673
1715
102,45
12,41
д. Хантиновка
87
88
92
93
92
105,75
0,67
д. Вознесенка
39
33
32
30
29
74,36
0,21
с. Станичное
41
40
38
38
41
100,00
0,30
д. Выстрел
105
95
89
81
74
70,48
0,54
Разъезд № 42
12
10
9
9
11
91,67
0,08
д. Травное
37
35
39
42
45
121,62
0,33
Майское сельское поселение
993
935
868
870
850
85,60
6,15
д. Майка
622
587
557
577
571
91,80
4,13
д. Гляден
119
108
92
83
72
60,50
0,52
д. Каравай
165
155
137
130
127
76,97
0,92
д. Остропятово
87
85
82
80
80
91,95
0,58
Никулинское сельское поселение
814
785
759
767
783
96,19
5,67
с. Никулино
583
561
547
554
556
95,37
4,02
д. Щербаково
33
38
29
24
23
69,70
0,17
д. Катайск
198
186
183
189
204
103,03
1,48
Менжинское сельское поселение
1146
1053
1085
1080
1045
91,19
7,56
д. Рождественка
244
241
247
241
237
97,13
1,72
п. Политотдельский
114
105
127
121
112
98,25
0,81
д. Малый Куртал
124
119
124
126
122
98,39
0,88
д. Новониколаевка
26
22
20
15
12
46,15
0,09
с. Менжинское
439
393
390
398
391
89,07
2,83
д. Станиченская
67
59
61
61
61
91,04
0,44
д. Шадринка
132
114
116
118
110
83,33
0,80
Усовское сельское поселение
1330
1288
1259
1211
1298
97,59
9,40
с. Усово
772
751
742
728
792
102,59
5,73
д. Покровка
258
287
283
264
278
107,75
2,01
с. Пелевино
205
160
149
143
155
75,61
1,12
д. Большой Куртал
95
90
85
76
73
76,84
0,53
Степновское сельское поселение
569
524
483
506
509
89,46
3,68
с. Степное
298
272
252
257
266
89,26
1,93
с. Беково
83
83
80
115
83
100,00
0,60
с. Ловцово
103
105
105
80
120
116,50
0,87
д. Задонка
75
58
43
51
37
49,33
0,27
п. Победа
10
6
3
3
3
30,00
0,02
Новоандреевское сельское поселение
901
925
871
898
849
94,23
6,15
д. Новоандреевка
723
766
728
761
745
103,04
5,39
д. Викуловка
79
68
64
61
45
56,96
0,33
д. Шадринка
2
0
0
0
0
0,00
0,00
д. Стрункино
68
57
51
52
37
54,41
0,27
Разъезд № 44
19
12
14
10
9
47,37
0,07
д. Свердловская
10
22
14
14
13
130,00
0,09
Сладковское сельское поселение
4123
3914
3889
3930
4136
100,32
29,94
д. Большое
269
252
246
270
267
99,26
1,93
д. Малиново
254
238
224
216
232
91,34
1,68
д. Кочкарное
139
118
114
115
114
82,01
0,83
с. Сладково
3461
3306
3305
3329
3523
101,79
25,50
Всего
14247
13751
13533
13559
13814
96,96
100,00
Характеристика потребителей
Основными потребителями услуг водоснабжения, оказываемых Сладковским МУП ЖКХ в 2009 году, являлись:
1. население - 44 процента полезного отпуска;
2. бюджетные потребители - 33 процента полезного отпуска;
3. прочие потребители - 23 процента полезного отпуска.
3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На обслуживании Сладковского МУП ЖКХ на 01.01.2010 находится:
- 16 водозаборов общей производительностью 17,1 тыс. м3/сутки;
- 16 водонапорных башен общей емкостью 870 м3;
- протяженность сетей водопровода составляет 232,788 км, в том числе водовод - 108,242 км, разводящая сеть - 120,514 км;
- 448 водоразборных колонок.
Сладковское МУП ЖКХ обеспечивает подачу потребителям Сладковского муниципального района в объеме 0,8 тыс. м3/сутки воды.
Таблица 3
Технические показатели системы водоснабжения
по Сладковскому МУП ЖКХ
Показатели
ед. изм.
Основное оборудование
Производительность, тыс. м3/сутки (суммарная)
Мощность кВт/ч (суммарная)
Год постройки
Подъем воды
Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам
т. м3
2934,6
127
- открытый
т. м3
2912,7
199,3
- подземный
т. м3
21,9
1,1
- смешанный
т. м3
Насосные станции
т. м3/сут.
17,1
203,6
в т.ч. насосная станция с. Александровка
т. м3/сут.
насосы К 45/30 - 1 шт. (резервный); К 45/55 - 2 шт.
3,24
37,5
1973
насосная станция д. Красивое
т. м3/сут.
насосы ЭЦВ 4х10х40 - 1 шт. (резервный); К20/30 - 1 шт.
0,72
8
1971
насосная станция д. Таволжан
т. м3/сут.
К20/30 - 1 шт. (резервный), К 45/30 - 1 шт.
1,08
9,5
2004
насосная станция д. Гуляй-Поле
т. м3/сут.
насосы ЭЦВ 4х2,5х65 - 2 шт. (в т.ч. 1 резервный);
0,12
2,2
1992
насосная станция д. Новоказанка
т. м3/сут.
насосы ЭЦВ 4х2,5х65 - 1 шт.; К20/30 - 1 шт. (резервный)
0,54
5,1
1980
насосная станция Станичное
т. м3/сут.
насосы К 45/30 - 2 шт.; К 20/30 - 2 шт. (резервные).
3,12
11,5
1912
насосная станция д. Рождественка
т. м3/сут.
насосы К 20/30 - 2 шт. (в т.ч. 1 резервный)
0,96
8
1984
насосная станция д. Малый Куртал
т. м3/сут.
насосы ЭЦВ 4х2,5х65 - 1 шт.
0,06
1,1
1984
насосная станция с. Усово
т. м3/сут.
насосы К 45/30 - 3 шт. (в т.ч. 1 резервный)
3,24
22,5
1985
насосная станция д. Покровка
т. м3/сут.
насосы К 8/18 - 1 шт. (резервный), К 20/30 - 1 шт.
0,672
5,5
2005
насосная станция д. Пелевино
т. м3/сут.
насосы ЭЦВ 4х2,5х120 - 1 шт. (резервный), К 8/18 - 1 шт.
0,252
3,0
1987
насосная станция д. Большой Куртал
т. м3/сут.
насосы ЭЦВ 4х2,5х120 - 1 шт. (резервный), К 8/18 - 1 шт.
0,252
2,6
1988
насосная станция д. Беково
т. м3/сут.
насосы К 8/18 - 1 шт. (резервный), К 20/30 - 1 шт.
0,672
5,5
1988
насосная станция д. Новоандреевка
т. м3/сут.
насосы ЭЦВ - 4х2,5х65 - 1 шт., К 45/55 - 1 шт.
0,06
16,1
2007
насосная станция д. Кочкарное
т. м3/сут.
насосы К 8/18 - 1 шт. (резервный), К 20/30 - 1 шт.
0,672
5,5
1981
насосная станция Дедюхино
т. м3/сут.
насосы WILLO - 3 шт. (в т.ч. 1 резервный)
1,44
60
1992
водовод сырой воды
км
108,242
Резервуары приема и хранения воды (объем куб. м)
шт.
2
Водные очистные сооружения
Установленная пропускная способность
т. м3/сут.
Состав:
Количество лабораторий/количество анализов
шт./шт.
Резервуары оборотного водоснабжения (объем куб. м)
шт.
Водопроводная сеть
Установленная производственная мощность
т. м3/сут.
2,9
Протяженность (общая единичная)
км
124,546
в т.ч. - водопровод
км
124,546
- уличных сетей
км
- внутриквартальных
км
- внутридомовых
км
Сооружения для напора в сети (объем куб. м), в т.ч.
шт.
16
870
с. Александровка
шт.
1
75
1973
д. Красивое
шт.
1
50
1971
д. Таволжан
шт.
1
50
2004
с. Усово
шт.
1
50
1985
д. Малый Куртал
шт.
1
50
1984
д. Рождественка
шт.
1
50
1984
пос. Маслянский
шт.
1
90
д. Новоандреевка
шт.
2
90/50
2007
д. Каравай
шт.
1
25
д. Остропятово
шт.
1
15
д. Майка
шт.
1
50
д. Катайск
шт.
1
25
д. Беково
шт.
1
50
1988
д. Большое
шт.
1
50
д. Новоказанка
шт.
1
50
1980
Водомерный учет
т. м3/сут.
0,1
Количество абонентов / водомеров
шт./шт.
545/545
3.1. Подъем и очистка воды
В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется из открытых искусственных и естественных водоемов, не имеющих очистных сооружений. Построенные ранее водонасосные станции имеют примитивный характер, большой срок эксплуатации и имели цель подачи воды на хозяйственно-бытовое назначение. Некоторые населенные пункты: д. Гляден, д. Щербаково, с. Никулино, с. Менжинское, с.Станичное, д. Шадринка не имеют централизованного водоснабжения и вынуждены пользоваться водой из ближайших водоемов или колодцев. В с. Сладково, с. Александровка и пос. Маслянский установлены локальные очистные установки производительностью 1 т/час.
Имеющиеся открытые водоемы (котлованы) в количестве 8 шт. из-за большого срока эксплуатации (все более 20 лет) имеют тенденцию к заиливанию и обмелению, особенно в последние 3 года. Объем имеющейся в них воды близок к критическому.
Самым крупным водозабором в районе является водозабор оз. Дедюхино, который обеспечивает водоснабжение районного центра с. Сладково, а также с. Степное, д. Ловцово, с. Лопазное, д. Малиново. В 2007 г. к этому водозабору подключены д. Остропятово, д. Каравай, д. Катайск, д. Майка; в 2008 г. - д. Большое, в 2009 г. - Никулино.
В конце 2011 г. планируется ввести в эксплуатацию водоочистную станцию в с. Сладково. Около 55 процентов объема воды будет проходить через очистные сооружения. Станция имеет (проектную) производительность 800 м3/сутки. Вода из оз. Дедюхино насосами 1-го подъема по существующему напорному водоводу будет подаваться на станцию водоподготовки, после очистки вода поступит в резервуары чистой воды, откуда насосами 2-го подъема через установки обеззараживания ультрафиолетовым излучением будет подана в водопроводную сеть. Остальная часть поднимаемой воды будет подаваться без очистки.
К основным недостаткам сложившейся системы водоснабжения Сладковского муниципального района, обслуживаемой Сладковским МУП ЖКХ, следует отнести:
- большая разбросанность объектов водоснабжения;
- большое количество насосных станций, рассчитанных на небольшой объем водопотребления, осуществляющих подачу воды из котлованов, что приводит к большим затратам на их содержание и низкой экономической эффективности оказываемых услуг вследствие малого количества потребителей;
- несоответствие подаваемой воды требуемым нормативам (ГОСТ РФ 51232-98 "Вода питьевая" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды...").
3.2. Транспортировка воды
Таблица 4
Протяженность водопроводных сетей Сладковского МУП ЖКХ
Диаметр трубопровода, мм
Длина трубопровода, м
Материал труб
Год прокладки
% износа
Александровское сельское поселение
с. Александровка
100
1510
чугун
1973
63
100
3955
сталь
1973
100
100
5570
полиэтилен
1992
36
Итого
11035
д. Михайловка
100
7800
чугун
1971
66
100
1667
сталь
1971
100
100
1250
полиэтилен
1992
36
Итого
10717
д. Красивое
100
1988
чугун
1971
66
50
575
полиэтилен
1992
36
Итого
2563
д. Таволжан
100
1000
полиэтилен
2004
12
100
2200
полиэтилен
1992
36
Итого
3200
Всего по поселению
27515
Лопазновское сельское поселение
с. Лопазное
100
2614
чугун
1976
58
100
6000
сталь
1988
100
63
480
полиэтилен
2002
16
63
240
полиэтилен
2003
14
63
840
полиэтилен
2007
6
63
1500
полиэтилен
2008
4
63
1200
полиэтилен
2009
2
100
1836
полиэтилен
2009
2
Итого
14710
д. Гуляй-Поле
100
120
чугун
1992
31
63
880
полиэтилен
2004
12
100
400
полиэтилен
2009
2
Итого
1400
д. Новоказанка
100
2600
чугун
1980
51
100
750
сталь
1980
100
63
450
полиэтилен
2009
2
Итого
3800
Всего по поселению
19910
Маслянское сельское поселение
пос. Маслянский
160
12683
полиэтилен
2007
6
100
2125
полиэтилен
1978
64
Итого
14808
д. Хантиновка
100
2500
полиэтилен
2001
18
Итого
2500
Всего по поселению
17308
Майское сельское поселение
д. Майка
160
7486
полиэтилен
2007
6
100
6637
полиэтилен
2007
6
Итого
14123
д. Каравай
225
8925
полиэтилен
2006
8
100
2370
полиэтилен
2006
8
Итого
11295
д. Остропятово
225
10138
полиэтилен
2005
10
100
600
полиэтилен
2005
10
Итого
10738
Всего по поселению
36156
Никулинское сельское поселение
д. Никулино
100
7000
полиэтилен
2008
4
Итого
7000
д. Катайск
100
1900
чугун
1998
20
100
5320
полиэтилен
2007
6
Итого
7220
Всего по поселению
14220
Менжинское сельское поселение
д. Рождественка
50
2200
сталь
1984
100
63
1280
полиэтилен
2002
16
Итого
3480
п. Политотдельский
100
7500
полиэтилен
1984
52
Итого
7500
д. Малый Куртал
100
2000
чугун
1972
65
150
3000
полиэтилен
1984
52
Итого
5000
Всего по поселению
15980
Усовское сельское поселение
с. Усово
100
1600
сталь
1985
100
100
1730
полиэтилен
2003
14
100
1500
полиэтилен
2004
12
63
150
полиэтилен
2004
12
63
1000
полиэтилен
2008
4
100
400
полиэтилен
2009
2
63
1538
полиэтилен
2009
2
Итого
7918
д. Покровка
63
1310
полиэтилен
2005
10
Итого
1310
д. Пелевино
100
1064
чугун
1982
48
100
414
полиэтилен
1987
46
Итого
1478
д. Большой Куртал
100
1584
чугун
1988
37
Итого
1584
Всего по поселению
12290
Степновское сельское поселение
с. Степное
100
5000
чугун
1968
71
100
7300
полиэтилен
2001
18
Итого
12300
д. Ловцово
110
7000
полиэтилен
2001
18
63
1000
полиэтилен
2001
18
Итого
8000
д. Беково
100
2000
чугун
1988
37
150
1000
сталь
1988
100
Итого
3000
Всего по поселению
23300
Новоандреевское сельское поселение
д. Новоандреевка
100
5710
чугун
1989
36
100
1010
полиэтилен
2007
6
100
700
полиэтилен
2009
2
63
290
полиэтилен
2009
2
Итого
7710
д. Викуловка
100
1000
чугун
1976
58
63
4800
полиэтилен
2008
4
Итого
5800
Всего по поселению
13510
Сладковское сельское поселение
д. Большое
100
5912
полиэтилен
2008
4
Итого
5912
д. Малиново
100
2100
чугун
1981
49
Итого
2100
д. Кочкарное
100
2500
чугун
1981
49
Итого
2500
с. Сладково
100
8224
чугун
1960
85
225
275
сталь
1970
100
100
3736
сталь
1976
100
150
2510
сталь
1977
100
225
7500
полиэтилен
1998
24
160
4400
полиэтилен
2005
10
100
2000
полиэтилен
2002
16
100
1041
полиэтилен
2008
4
100
3200
полиэтилен
2007
6
100
980
полиэтилен
2006
8
63
500
полиэтилен
2007
6
32
564
полиэтилен
2005
10
32
7157
полиэтилен
2006
8
Итого
42087
Всего по поселению
52599
Всего по району
232788
Основная проблема - высокий процент ветхих сетей, вследствие чего наблюдается большое число аварий на изношенных участках водопроводов, что обуславливает высокий процент потерь воды. В ряде населенных пунктов разводящие сети были построены с подводом к животноводческим фермам. В настоящее время по разным причинам животноводческие фермы не используются, много пустующих жилых домов, в некоторых небольших населенных пунктах - целые улицы. В таких случаях подводящие сети не используются в полной мере и несут за собой необоснованные затраты на их содержание.
В структуре водопроводных сетей большое значение имеет исправность водонапорных башен. Во многих поселках они из-за большого срока эксплуатации проржавели, а в зиму замерзли.
На водопроводных сетях населенных пунктов установлено большое количество колонок (448 шт. в целом по Сладковскому району), что затрудняет возможность контроля над расходом воды, является одной из причин высокого количества потерь и утечек воды. Кроме того, водоразборные колонки часто выходят из строя, что является причиной неполучения в полном объеме воды потребителями. Существующие железобетонные колодцы диаметром 1 м морально и физически устарели, бетон осыпался. В колодцы в теплое время года попадают осадки и грязь. Установленная ранее запорная арматура, как правило, находится в нерабочем состоянии.
Таким образом, ключевыми проблемами транспортировки воды являются:
- высокий износ водопроводных сетей и сооружений;
- отсутствие приборов учета воды у потребителей;
- отсутствие контроля за потреблением воды из водоразборных колонок, в связи с чем имеет место большой объем скрытых потерь.
3.3. Ключевые проблемы системы водоснабжения
К основным недостаткам сложившейся системы водоснабжения Сладковского муниципального района, обслуживаемой Сладковским МУП ЖКХ, следует отнести:
Низкий коэффициент загрузки мощности - 5 процентов;
Высокие потери - 12,9 процента;
Аварийность - 0,21 ед. в год на 1 км сети.
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СЛАДКОВСКОГО МУП ЖКХ
НА 2011 - 2015 годы
Расчетный отпуск воды потребителям, обслуживаемым Сладковским МУП ЖКХ, до 2015 г. должен составить 217,5 тыс. м3.
Производственная программа Сладковского МУП ЖКХ представлена в таблице 5.
Таким образом, согласно производственной программе, с 2011 - 2015 гг. снижение мощности должно составить 0,2 тыс. куб. м/сут. (из расчета среднесуточного потребления).
Таблица 5
Производственная программа по водоснабжению и водоотведению
Сладковского МУП ЖКХ на 2011 - 2015 год
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Объем за период, предшествующий периоду регулирования
Плановый объем на период регулирования
Факт 2009 г.
Факт. 2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Поднято воды насосными станциями 1 подъема
тыс. м3
327,7
361,3
323,5
321,73
283,05
258,00
258,00
2.
Пропущено воды через очистные сооружения
тыс. м3
0
0
178,95
184,88
157,8
190,50
190,50
3.
Расход воды на собственные нужды
тыс. м3
17,4
18,5
19,43
19,0
19,0
19,0
19,0
3.1.
то же в % к поднятой воде
%
5,3
5,12
6
5,9
6,71
7,4
7,4
4.
Покупная вода
тыс. м3
-
-
-
-
-
-
-
5.
Подано воды в сеть
тыс. м3
310,3
342,8
304,07
302,73
264,05
239,0
239,0
6.
Утечки и неучтенный расход воды
тыс. м3
39,9
70,24
28,87
25,73
29,05
24,0
21,5
6.1.
то же в % к поданной в сеть
%
12,9
20,49
9,5
8,5
11,0
10,0
9,0
7.
Отпущено (реализовано) воды, всего
тыс. м3
270,4
272,56
275,2
277,0
235,0
215,0
217,5
в том числе:
7.1.
а) собственное потребление
тыс. м3
0
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
7.2.
б) сторонние потребители, всего
тыс. м3
270,4
271,16
273,8
275,5
233,5
213,5
216,0
в том числе:
7.2.1.
население
тыс. м3
119,4
127,65
127,4
130,5
117,5
114,0
116,5
7.2.2.
бюджетные организации
тыс. м3
89,2
72,4
77,4
68,1
60,0
63,5
63,5
7.2.3.
прочие предприятия (организации)
тыс. м3
61,8
71,11
69,0
76,9
56,0
36,0
36,0
В том числе
7а.
Отпущено (реализовано) воды без очистки, всего
тыс. м3
270,4
272,56
122,97
106,60
77,2
56,282
56,282
В том числе
а) Собственное потребление
0,0
1,40
1,4
1,5
1,5
0
0
б) Стороннее потребление, всего
270,4
271,16
121,57
105,1
75,7
56,282
56,282
в том числе
население
тыс. м3
119,4
127,65
49,98
34,9
28,64
28,5
28,5
бюджетные организации
тыс. м3
89,2
72,40
24,14
22,8
5,76
6,3
6,3
прочие предприятия (организации)
тыс. м3
61,8
72,11
47,45
47,4
41,3
21,482
21,482
7б.
Отпущено (реализовано) воды с очисткой, всего
тыс. м3
0,0
0,0
152,23
170,4
157,8
158,718
161,218
В том числе
а) Собственное потребление
0,0
0,0
0
0
0
1,5
1,5
б) Стороннее потребление, всего
0,0
0,0
152,23
170,4
157,8
157,218
159,718
в том числе
население
тыс. м3
0,0
0,0
77,42
95,6
88,86
85,5
88,0
бюджетные организации
тыс. м3
0,0
0,0
53,26
45,3
54,24
57,2
57,2
прочие предприятия (организации)
тыс. м3
0,0
0,0
21,55
29,5
14,7
14,518
14,518
8.
Объем потребленной электроэнергии
кВт. ч.
275301
282644
323510
782900
703094
757626
758644
в т.ч. используемой
на подъем воды
275301
282644
300250
296935
243060
277441
278459
на очистку воды
23260
214293
207693
237908
237908
на транспортировку воды
0
0
91080
77920
77920
на содержание насосных станций 2-го подъема с резервуарами питьевой воды
0
271672
161261
164358
164358
9.
Заявленная мощность
кВт
203,6
196,10
182,9
284,91
302,33
284,066
284,066
в т.ч. используемая
на подъем воды
203,6
196,10
182,9
160,4
149,4
137,7
137,7
на очистку воды
61,63
61,63
44,066
44,066
на транспортировку воды
0
16,5
37,5
37,5
на содержание насосных станций 2-го подъема с резервуарами питьевой воды
62,88
74,8
64,8
64,8
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ОБСЛУЖИВАЕМОГО СЛАДКОВСКИМ МУП ЖКХ
Для решения указанных проблем системы водоснабжения Сладковского муниципального района с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения Сладковским МУП ЖКХ разработаны мероприятия по модернизации и развитию системы водоснабжения в составе проекта Инвестиционной программы на 2011 - 2015 годы.
Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2010 года и в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на основании Письма МЭР РФ от 08.10.2009 № 16847-АК/Д14, материалов уточненного прогноза от 30.12.2009, а также письма Минфина РФ от 27.05.2008 № 15-08-06/4.
5.1. Цели инвестиционной программы
- Увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации и нового строительства сетей водоснабжения;
- Внедрение ресурсосберегающих технологий;
- Обновление и модернизация основных фондов предприятия в сфере водоснабжения в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Сладковском муниципальном районе.
5.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы
Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по модернизации, развитию объектов системы водоснабжения на 2011 - 2015 годы на сумму 2229,99 тыс. рублей (в ценах с учетом индексов-дефляторов), в т.ч.:
- 2011 - 2013 гг. надбавка к тарифу для потребителей - 1 307,5 тыс. руб.;
- 2014 - 2015 - расходы на капитальные вложения - 768,74 тыс. руб.;
- 2014 - 2015 - налог на прибыль - 153,75 тыс. руб.
5.3. Организационный план реализации
Инвестиционной программы
Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сладковского муниципального района на 2009 - 2012 годы и период до 2020 года, утвержденной Решением Думы Сладковского муниципального района от 04.12.2009 № 41 в части услуг водоснабжения.
Таблица 6
Организационный план реализации мероприятий
Инвестиционной программы
№ п/п
Наименование объекта
Модернизация объекта, этапы
ВСЕГО кол-во, ед. изм.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
Модернизация водопроводных сетей с. Лопазное, м
220
452,5
260,0
210,0
220,0
1362,5 м
ИТОГО
220
452,5
260,0
210,0
220,0
1362,5 м
Стоимость объекта - 2076,24 тыс. руб., срок начала модернизации - 2011 г., планируемый ввод в эксплуатацию - 2015 г.
Реализация инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения:
- модернизация водопроводных сетей с. Лопазное.
5.4. Финансовый план реализации инвестиционной программы
Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сладковского муниципального района на 2009 - 2012 годы и период до 2020 года, утвержденной Решением Думы Сладковского муниципального района от 04.12.2009 № 41 в части услуг водоснабжения.
Таблица 7
Финансовый план реализации мероприятий
Инвестиционной программы
№ п/п
Наименование объекта
Модернизация объекта, этапы
ВСЕГО, тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
Модернизация водопроводных сетей с. Лопазное
283,5
554,0
470,0
453,76
468,73
2229,99
ИТОГО
283,5
554,0
470,0
453,76
468,73
2229,99
6. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые источники реализации программы - собственные средства - 2229,99 тыс. руб.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части:
- установленных надбавок к тарифам за период с 2011 по 2013 годы - 1307,50 тыс. руб.;
- прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку за период с 2014 по 2015 годы, - 922,49 тыс. руб.
Таблица 8
Размер денежных средств, необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс. руб.
Наименование
ИТОГО
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1. за счет надбавки к тарифу
1307,5
283,5
554,0
470,0
-
-
2. прибыль, включаемая в необходимую валовую выручку, в т.ч.
922,49
-
-
-
453,76
468,73
- расходы на капитальные вложения
768,74
-
-
-
378,13
390,61
- налог на прибыль
153,75
-
-
-
75,63
78,12
ИТОГО:
2229,99
283,5
554,0
470,0
453,76
468,73
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу и прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения.
7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения Сладковского муниципального района, обслуживаемой Сладковским МУП ЖКХ, планируется достичь экономической эффективности в размере 2085,0 тыс. руб. (табл. 9) за счет снижения аварийности на сетях, уменьшения неучтенного расхода и потерь воды, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.
Таблица 9
Определение экономической эффективности мероприятий
Инвестиционной программы Сладковского МУП ЖКХ
на 2011 - 2015 годы
Экономия, тыс. руб.
ИТОГО
2011 г., в том числе:
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Проведение АВР
905
150
225
200
160
170
Ремонт и техническое обслуживание
835
100
225
200
150
160
Электроэнергия
85
25
25
15
10
10
Сокращение потерь
110
10
30
20
25
25
Обеспечение бесперебойной подачи воды и привлечение дополнительных потребителей
150
50
30
35
35
Итоговый экономический эффект, тыс. руб.
2085
285
555
465
380
400
При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в таблице 10.
Таблица 10
Показатели производственной эффективности мероприятий
Инвестиционной программы Сладковского МУП ЖКХ
на 2011 - 2015 годы
Категория объекта
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Водопроводные насосные станции
Объем перекачиваемой воды, куб. м/сут.
886
886
886
886
881
775,5
706,8
706,8
энергозатраты, тыс. кВтч/год
80,88
80,88
80,88
80,88
296,94
243,06
277,44
278,5
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м
1,0
1,0
1,0
1,0
0,92
0,86
1,08
1,08
темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, %
1,0
1,0
1,0
1,0
-0,08
-0,06
-0,22
0
Водопроводные сети
протяженность сетей, км
232,8
232,8
232,8
232,8
232,8
238,4
240,065
240,065
инвестиционная программа, км/год
0,220
0,4525
0,26
0,21
0,22
аварийность:
кол-во аварий, шт./км
0,2
0,18
0,17
0,16
0,15
снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб.
35,0
225,0
200,0
200,0
200,0
Общие характеристики системы водоснабжения
Внереализационное использование воды, тыс. м3
12,08
12,08
12,08
12,06
44,73
48,05
43,0
40,5
то же в % от производства услуги
14,9
14,9
14,9
14,9
13,9
17,71
16,7
15,7
собственные нужды, тыс. м3
4,86
4,86
4,86
4,85
19,0
19,0
19,0
19,0
то же в % от производства услуги
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
6,71
7,4
7,4
технологические потери воды, тыс. м3
7,22
7,22
7,22
7,21
25,73
29,05
24,0
21,5
то же в % от производства услуги
8,9
8,9
8,9
8,9
8,5
11,0
9,3
8,3
Реализация инвестиционных мероприятий позволит:
- снизить уровень аварийности с 0,21 аварий/км сети до 0,15 аварий/км сети;
- сократить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ и текущий ремонт на 1740 тыс. руб.;
- сократить затраты на электроэнергию на 85 тыс. руб.;
- сократить потери воды на 110 тыс. руб.;
- обеспечить бесперебойную подачу воды и привлечь дополнительных потребителей - ожидаемый эффект составит 150 тыс. руб.
8. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3) недостаточное финансовое обеспечение;
4) недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
- привлечение заемных средств;
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства бюджетов других уровней;
- использование собственных средств.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
На 2010 год Приказом департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 23.11.2009 № 158/01-05-ос установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 20,43 руб./м3.
В расчете тарифа на 2010 год были использованы экономически обоснованные затраты 2009 года, с изменениями в соответствии с планируемыми Минэкономразвития на 2010 год индексами роста на электроэнергию - 1,14.
Численность персонала на 2010 год по сравнению с 2009 годом не увеличена.
Сумма затрат на оплату труда рассчитана исходя из тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 3797,50 руб. на 2010 год.
Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов на 2010 год принята ниже уровня ожидаемых показателей 2009 года.
Планируемые средства, необходимые на проведение ремонтных работ в 2010 году, рассчитаны на основании сметной документации без учета затрат на приобретение оборудования, которое приобретается за счет амортизационных отчислений или прибыли.
Сумма накладных расходов на 2010 год принята на уровне плановых показателей 2009 г.
Сумма прибыли на 2010 год принята в размере 0,97 процента (56,48 тыс. руб.).
Таким образом, тариф услуги водоснабжения для Сладковского МУП ЖКХ составит в 2010 г. 20,43 руб./м3 (без учета надбавки к тарифу).
Таблица 12
Расчет изменения уровня действующих тарифов
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2010 год
Период реализации программы
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Тариф
руб/м3
20,43
23,52
24,96
28,15
29,73
31,13
2.
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, всего
тыс. руб.
280,02
550,44
554,0
470
453,76
468,73
2.1
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет надбавки по инвестиционной программе 2009 - 2011 гг.
тыс. руб.
280,02
266,94
-
-
-
-
2.2
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет надбавки
тыс. руб.
-
283,5
554,0
470
-
-
3.3.
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку
тыс. руб.
-
-
-
-
453,76
468,73
4
Объем полезного отпуска продукции (услуг)
тыс. м3
288,68
275,2
277,0
235,0
215,0
217,5
5
Надбавка к тарифу (стр. 3 / стр. 4)
руб/м3
0,97
2,0
2,00
2,00
-
-
5.1
по инвестиционной программе 2009 - 2011 гг.
руб/м3
0,97
0,97
-
-
-
-
5.2
по инвестиционной программе 2011 - 2015 гг.
руб/м3
-
1,03
2,00
2,00
-
-
6
Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр. 1 + стр. 5)
руб/м3
21,40
25,52
26,96
30,15
29,73
31,13
7
Индекс роста тарифа (стр. 6 / стр. 1 * 100)
%
104,75
107,36
108,01
107,10
100,00
100,00
Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СЛАДКОВСКОГО МУП ЖКХ
НА 2011 - 2015 ГГ. (В ЦЕНАХ 2010 ГОДА)
Населенный пункт
Технические мероприятия
Кол-во, ед.
Всего, тыс. руб. в ценах 2010 года
2011
2012
2013
2014
2015
Технологическое обоснование необходимости проведения мероприятий
с. Лопазное
Модернизация водопроводной сети (п/э диам. 63 мм)
1362,5 м
2076,24
283,5
554
470
378,13
390,61
Изменение схемы прокладки сетей, ликвидация аварийных участков, сокращение числа водоразборных колонок. Сокращение затрат на текущий ремонт и проведение АВР, сокращение потерь и утечек
Итого
1362,5 м
2076,24
283,5
554
470
378,13
390,61
Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СЛАДКОВСКОГО МУП ЖКХ
НА 2011 - 2015 ГГ. (ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
Населенный пункт
Технические мероприятия
Кол-во, ед.
2011
2012
2013
2014
2015
с. Лопазное
Модернизация водопроводной сети
1362,5 м
220 м
452,5 м
260,0 м
210,0 м
220,0 м
------------------------------------------------------------------